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卫辉市旅游局 2017年度部门决算 二〇一八年八月 目　　录 第一部分　　卫辉市旅游局概况 部门职责 机构设置 第二部分　　2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分　　名词解释 第一部分　　卫辉市旅游局概况 一、部门职责 主要职责为： （一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法律、法规;编制全市旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施。 （二）组织旅游资源的普查工作；负责全市旅游项目规划、申报、实施及监督管理；研究旅游投资方向，引导社会资本进入旅游业，促进旅游开发建设。 （三）加强旅游行业管理，认真贯彻执行国家、省、市制定的各类旅游区景点、度假区内旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。 （四）审核、申报市内旅游度假区（景区景点）、旅行社（旅游公司）的等级评定和复核工作；指导旅游行业精神文明建设、社会主义核心价值体系建设、行业协会建设及相应工作。 （五）拟订市内外旅游市场开发的总体方案；组织实施全市旅游整体形象的宣传和国内重点旅游市场促销活动；积极策划并组织协调重大旅游节庆、商务会展等活动；开发旅游网站、微博、微信等公共信息平台，宣传推介凤冈旅游资源；组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。 （六）负责全市旅游教育、人才培训工作。 （七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游企事业单位的旅游安全，参与旅游安全事故的应急救援和调查处理。 承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 卫辉市旅游局于2010年11月成立，性质为行政单位。截至年底实有在职人数10人，其中公务员2人、事业全供 8人。 单位下设个1内设机构：旅游质量监督所。 第二部分 2017年度部门决算表 见附件： 旅游局17年决算公开数据 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为120.56万元。与2016年度相比，收、支总计各减少47.51万元，下降28.27%。主要原因是财政拨款收入减少20.76万元，上级补助收入减少13.40万元，年初结转和结余减少13.35万元；社会保障和就业支出增加2.16万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.36万元，商品服务业等支出减少41.91万元，年末结转和结余增加3.27万元。 图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元） 项目 收入 支出 2016 年 168.08 168.08 2017年 120.56 120.56 增减额 -47.51 -47.51 增减百分比（%） -28.27 -28.27 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计119.29万元，其中：财政拨款收入119.29万元，占100%。其中：社会保障和就业支出7.94万元，占比6.66%，医疗卫生和计划生育支出2.36万元占比1.98%，商业服务业等支出108.99万元，占比91.36%。 图 2：收入决算 项目 金额（万元） 百分比（%） 财政拨款收入 119.29 100 事业收入 0 0 上级补助收入 0 0 其他收入 0 0 收入合计 119.29 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计116.02万元，其中：基本支出116.02元，占100%。其中：社会保障和就业支出7.94万元，占比6.84%，医疗卫生和计划生育支出2.36万元占比2.03%，商业服务业等支出105.72万元，占比91.13%。 图 3：支出决算 项目 金额（万元） 百分比（%） 基本支出 116.02 100 项目支出 0 0 经营支出 0 0 支出合计 116.02 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计均为120.56万元。与2016年度相比，收、支总计各减少34.11万元，下降22.05%。主要原因是财政拨款收入减少20.76万元，年初结转和结余减少13.35万元；社会保障和就业支出增加2.16万元，医疗卫