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返工返修管理办法 文件页码：Page PAGE 2 of NUMPAGES 2 修改状态：B/1 文件编号： 生效日期： 返工返修管理办法 文件页码：Page PAGE 1 of NUMPAGES 2 修改状态：B/1 文件编号： 生效日期： 批准： 审核： 编制：体系推进小组 1.目的 为了对判定为返工返修的产品进行控制管理，防止不合格品流转出厂。 2.适用范围: 本办法适用于公司所有返工返修过程的控制管理。 3.术语: 3.1返工： 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 3.2返修： 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（产品可能不符合原始要求，但能满足客户的使用要求）。 4.职责: 4.1、技术部负责返工/返修作业指导书编制及判定标准的制定。 4.2、质量部负责按照返工/返修标准对返工/返修品进行检查、判定。 4.3、制造物流部负责按照返工/返修方案实施返工/返修。 5、流程及管理细则 5.1返工返修流程： 职责/接口 1返工/返修品产生/判定 1返工/返修品产生/判定 1制造物流部/质量部 2开具返工/返修通知单2质量部/返工/返修通知单 2开具返工/返修通知单 2质量部/返工/返修通知单 33 33技术/质量部/返工/返修通知单 3确认返工/返修方案 3确认返工/返修方案 4 4制造物流部 4 4制造物流部/返工/返修通知单 4返工/返修实施 5 5质量部/返工/返修检验记录 5返工/返修品检验 5返工/返修品检验 6质量部 6质量部/返工/返修检验记录 7质量部/返工/废品单 7质量部/返工/废品单 6返工/返修品判定 OK7报废NG OK 7报废 NG 8制造物流部 8制造物流部//合格证 8返工/返修合格品流转 5.2 返工返修管理实施细则 5.2.1 过程返工返修 5.2.1.1制造过程中生产不合格品，经巡检人员判定可以返修的，填写《返工返修通知单》随实物转移到返工/返修区域，做好标识；开具返工/返修通知单并且通知相关部门 5.2.1.2技术部根据质量部开具的返工/返修通知单一个工作日内确定出返工/返修方案；对无返工返修作业指导书的，由技术部根据返工难易程度，在两个工作日内编制作业指导书；作业指导书需签字并加盖受控章后发放至质量部项目组负责人。如果返工/返修操作人员在不能确定操作是否正确时需要技术部进行现场指导； 5.2.1.3质量部在签收返工/返修方案当天通知相关部门负责人（主管或班/组长），告知其返工/返修相关事项并签字确认；如果负责人因工出差等原因不在公司时，质量部责任人应电话通知并将此信息通过QQ群、微信群或手机短信等方式告知接收人。 5.2.1.4 相关的作业部门在接收到返工/返修通知单后三个工作日内完成相关返工/返修作业；在此过程中根据返工/返修作业指导书实施，按照过程质量控制要求严格实施自检、首件确认、过程巡查等方法来保障产品质量； 5.2.1.5 质量部相关的检验人员对已返工/返修的产品进行检验确认，合格则开具合格证，废品则开具废品单，如需再次返工/返修则要求立即返工/返修至合格；做好过程检查中的相关的记录（工序流转卡、检验记录等）。 5.2.1.6 返工/返修项目合格完成后流转到下工序； 5.2.2 终检返工返修 5.2.2.1检验人员终检时除对尺寸、性能、外观等做判定外，如发现因返工/返修后造成零/部件表面或其它问题（如碰划伤、镀层脱落、变色等）时，则需要进行相应的责任区分及后续处理；在操作过程中人为造成损失的由相关人员负责赔偿，赔偿按《质量管理奖惩办法》执行；如果返工/返修过程中所需要相关设施/设备如工装、夹具等对产品造成表面问题的，操作人员不需要赔偿。 5.2.2.2终检涉及外协的（如电镀、淬火、回火等），返工/返修完成后由库房管理员按半成品管理办法执行，工序流转卡需注明产品批次、数量以及属性（返工/返修品）等； 6. 相关资料： 《生产过程控制程序》 《过程检验和试验控制程序》 《成品检验和试验控制程序》 《质量管理奖惩办法》 7. 相关记录： 《返工/返修通知单》、《检验记录》、《工序流转卡》