货品报损管理制度(新).docVIP

文件编号T-QP-ZCB-1603/A1  FILENAME \* MERGEFORMAT 4011723-5ba85a0d62d34.doc PAGE3 / NUMPAGES3 编制部门 总货品报损管理制度 总页数： NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT 3 页文件编号J-QP-ZCB-1603/A1 编制人 版次 A1编制日期 2016-02-16审核人批准人 会签会签部门会签意见会签人会签时间 2016-02-16 首次制定 2016-05-16 增加产品管理部和企划部的职责 文件发放范围： 所有部门 目的 为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。 适用范围 总部仓库及门店货品报损。 定义 报损品指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括： 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品； 仓库自身保管不当造成的不良货品； 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）； 入库后，运输过程中产生的不良货品； 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。 报损 指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。 职责 门店职责 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成； 防止挂板变色变脏刮坏等； 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等； 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单； 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行处理。 货仓职责 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。 门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行； 每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商； 每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。 品质部职责 严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控； 检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题； 对所有申请报损的货品进行判定，是否可以进行报损。 产品管理职责 稽查组职责 在两个工作日内核对申请报损的商品明细与实物是否一致，包括：商品名称、颜色、尺码、数量等核对； 报损后，核对系统消减账务与实际明细是否一致。 财务部职责 清算损耗，审核系统账务的消减明细。 报损管理细则 门店货品报损 对于门店自身管理不当造成的变色、脏损、压坏变形、破损等不良品，或者由门店自身原因导致各类问题货品延误退货期的，每月需单独将以上次品进行登记，每月零售管理部统一申请调价做活动，并报财务部核算，中间的差价损失计入门店损耗；完全无法销售的次品则直接计入门店损耗，每月按照《门店财产损失赔偿制度》进行赔偿； 如果问题品已退回基地仓库，则由基地仓库代门店报损，并计入该门店当月的损耗，每月按照《门店财产损失赔偿制度》进行赔偿； 基地仓库货品报损 由仓库自身保管不当造成的不良品，由责任人和仓库主要负责人承担损失； 仓???每月申请一次报损，所有申请报损的货品，需分品类进行整理、分包； 所有仓存货品报损申请人应为货仓人员，并需货仓负责人审批； 所有申请报损的货品需品质部确认签字后方可进入下一报损环节； 所有申请报损的物料明细需与关联部门确认（企划宣传物料由企划确认；货品由产品部确认），并需知会商品部； 以上环节确认后，再交稽查组核查实物数量，稽查在两个工作日内完成核对； 总裁审批（按合计金额判断是否需要总裁审批）； 经审批后报财务部核算。 相关程序要求 基地报损仓须保证报损物品单独存放，并由专人负责； 报损品须贴封条、签名、签日期； 报损所有流程一般在一周内完成； 未完成报损审批程序时，不可随便处理清单内的各种物品。 附则 相关记录及表单 《报损单》 参考文件 《店铺退货管理制度》 生效日期 文件发布之日起。