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重庆市城口县公共资源交易中心2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? （一）职能职责。 城口县公共资源交易中心于2010年12月24日正式挂牌成立，中心主要职能是：一是履行建设工程招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责及为公共资源交易活动提供场所和交易服务；二是负责城口县公共资源交易网的建设、运行、维护，为公共资源招投标采购提供信息、政策咨询等服务；三是为行政主管部门实施管理和监督提供场所。? （二）机构设置。 本单位事业编制12人，领导职数2人，机构性质为为行政机关行使职能提供支撑保障的公益一类事业单位，规格为正科等级事业单位，内设一室四科，即办公室、信息科、工程建设招投标科、综合交易科、国有产权交易科。 二、部门决算情况说明? （一）收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度收入总计175.23万元，支出总计175.23万元。与2016年决算数相比，收支减少24.41万元、下降12.23%，人事调动，人员经费减少（季勇华、张玲两人调出，2017年4月后，梁义彬、杨华、徐义琼三名行政人员的工资整体划入城口县人民政府办公室）。? 本部门2017年度收入合计164.56万元，其中：财政拨款收入163.47万元，占99.34%；其他收入1.09万元，占0.66%。? 本部门2017年度支出合计169.93万元，其中：基本支出166.33万元，占97.88%；项目支出3.60万元，占2.12%；? 本部门2017年度年末结转和结余5.29万元，较上年减少5.38万元，主要原因是用结余弥补支出不足部分。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度财政拨款收入163.47万元，较上年决算数减少20.66万元，下降11.22%。主要原因是人事调动，人员经费减少（季勇华、张玲两人调出，2017年4月后，梁义彬、杨华、徐义琼三名行政人员的工资整体划入城口县人民政府办公室）。年度执行中调整预算121246元，主要原因是社保、平时考核和年终考核没有纳入年初预算；决算数为1634686元。较年初预算数增加12.12万元，增长8.01%。主要原因是年中追加安排事业运行、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、其他医疗保障支出和住房公积金支出预算12.12万元。? 本部门2017年度财政拨款支出161.78万元，较上年决算数减少22.35万元，下降12.14%。主要原因是人事调动，人员经费减少（季勇华、张玲两人调出，2017年4月后，梁义彬、杨华、徐义琼三名行政人员的工资整体划入城口县人民政府办公室）。较年初预算数增加10.43万元，增长6.89%。主要原因是年中追加安排事业运行、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、其他医疗保障支出和住房公积金支。? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出140.60万元，占86.91%，较年初预算数增加6.71万元，主要原因是追加安排事业运行；社会保障与就业支出7.53万元，占4.65%，较年初预算数增加3.30万元，主要原因是事业单位离退休费1万元、机关事业单位基本养老保险4.74万元、机关事业单位职业年金1.79万元；医疗卫生与计划生育支出6.38万元，占3.94%，较年初预算数增加0.20万元，主要原因是年中追加安排事业单位医疗；住房保障支出7.27万元，占4.49%，较年初预算数增加0.23万元，主要原因是年中追加安排住房公积金。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出158.18万元。其中：人员经费107.33万元，较上年减少23.40万元，主要原因是人事调动，人员经费减少（季勇华、张玲两人调出，2017年4月后，梁义彬、杨华、徐义琼三名行政人员的工资整体划入城口县人民政府办公室）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费50.85万元，较上年减少2.55万元，主要原因是人事调动，人员经费减少（季勇华、张玲两人调出，2017年4月后，梁义彬、杨华、徐义琼三名行政人员的工资整体划入城口县人民政府办公室），公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。三、“三公”经费情况说明? （一）“三公”经费支出总额情况。? 2017年度本部门“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少10.86万元，较上年支出数减少11.01万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”