重庆市城口县北屏乡中心小学.docVIP

重庆市城口县北屏乡中心小学2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? ? （一）职能职责。实施小学义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育，培养学生全面发展。 ?（二）机构设置。城口县北屏乡中心小学有中心校1所,村小3所.其中中心校有附属幼儿园1个,村小有附属幼儿班4个.纳入本套部门预算汇编范围的单位上年1个，本年1个，无变化。 二、部门决算情况说明? ? （一）收入支出决算总体情况说明? ? 本部门2017年度收入总计838.99万元，支出总计838.99万元。与2016年决算数相比，收支增加47.74万元、增长6.03%，收支增加的主要原因是教师调职调薪、绩效标准增加? 本部门2017年度收入合计838.99万元，其中：财政拨款收入791.48万元，占94.34%；事业收入16.02万元，占1.91%；其他收入31.48万元，占3.75%。财政拨款收入主要包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等；事业收入主要是附属幼儿园的保育费收入；其他收入包含教委统筹公用经费分配等。 ? 本部门2017年度支出合计807.57万元，其中：基本支出683.53万元，占84.64%；项目支出124.04万元，占15.36%；基本支出主要用于保障本校在职人员工资福利及社会保险缴费，住房保障缴费，退休人员健康休养费及遗属人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出主要用于办公设备购置，基础设施建设和学生助学金，以及营养改善计划资金。? 本部门2017年度年末结转和结余31.42万元，较上年增加31.42万元，主要原因是职业年金清算结转和其他收入结转。? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度财政拨款收入791.48万元，较上年决算数增加52.98万元，增长7.17%。主要原因是教师人数增加，工资薪金及社会保障缴费增加、绩效工资增加等。较年初预算数增加243.74万元，增长44.50%。主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加。? 本部门2017年度财政拨款支出772.11万元，较上年决算数增加33.61万元，增长4.55%。主要原因是教师人数增加，工资薪金及社会保障缴费增加、绩效工资增加等。较年初预算数增加224.37万元，增长40.96%。主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加，以及部分支出年初未申请财政拨款预算。 ? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.10万元，占0.40%，较年初预算数增加0.00万元，严格按预算数执行支出；教育支出634.19万元，占82.14%，较年初预算数增加222.41万元，主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加，以及部分支出年初未申请财政拨款预算；社会保障与就业支出71.31万元，占9.24%，较年初预算数增加0.16万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高；医疗卫生与计划生育支出30.05万元，占3.89%，较年初预算数增加0.84万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高；住房保障支出33.46万元，占4.33%，较年初预算数增加0.96万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出648.07万元。其中：人员经费532.43万元，较上年增加24.77万元，主要原因是增人增资，绩效标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费115.64万元，较上年增加12.50万元，主要原因是物价上涨、其他活动增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、维修维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。?三、“三公”经费情况说明?? （一）“三公”经费支出总额情况。? 2017年度本部门“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.87万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 ? （二）“三公”经费分项支出情况。? 2017年度本部门 公务接待费3.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数减少0.87万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是