重庆市城口县东安乡卫生院.docVIP

重庆市城口县东安乡卫生院2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? （一）职能职责: 我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，是城口县城乡居民医保、城口县职工医保、城口县工伤保险、城乡困难群众大病医疗救助定点机构? ?（二）机构设置: 本单位现有职工17人，其中临聘人员10人，中级职称2人，初级职称12人，床位10张。本院设有院部1个，位于城口县东安镇旭东路27号；本部开设内、外、妇产、中医、等临床科室及放射、检验、彩超、心电图等辅检科室。配有DR射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、动态心电图等先进的医疗诊疗设备，为辖区群众提供基本医疗、基本公共卫生服务。二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明? ? 本部门2017年度收入总计335.99万元，支出总计335.99万元。与2016年决算数相比，收支减少25.17万元、下降6.97%，原因是于2016年医院内装修及建设中医科室支出。? 本部门2017年度收入合计335.88万元，其中：财政拨款收入114.64万元，占34.13%；事业收入219.57万元，占65.37%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.67万元，占0.50%。 本部门2017年度支出合计332.82万元，其中：基本支出296.22万元，占89.00%；项目支出36.60万元，占11.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。? 本部门2017年度年末结转和结余3.17万元，较上年增加3.17万元，主要原因是2017年医疗收入增加。? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本部门2017年度财政拨款收入114.64万元，较上年决算数增加2.20万元，增长1.95%。主要原因是编制人员增加。较年初预算数增加49.54万元，增长76.09%。主要原因是2017年中追加基本公共卫生服务35.6万元，其他公共卫生服务支出1万元，调整预算调整追加12.94万元。? 本部门2017年度财政拨款支出111.47万元，较上年决算数减少0.98万元，下降0.87%。主要原因是住房公积金基数调整后减少，无中医馆装修拨款费用，退休人员养老保险减少，纳入社保支出，未进入追加款项中。较年初预算数增加46.36万元，增长71.22%。主要原因是年中专项追加公共卫生服务等项目预算。 ? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.38万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出7.19万元，占6.45%，较年初预算数减少2.02万元，主要原因是2017年县纪委要求规范缴纳范围后，缴纳基数降低。医疗卫生与计划生育支出99.25万元，占89.04%，较年初预算数增加48.59万元，主要原因是医疗专项追加拨款；住房保障支出4.65万元，占4.17%，较年初预算数减少0.21万元，主要原因是2017年县纪委要求规范缴纳范围后，缴纳基数降低。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出74.87万元。其中：人员经费74.49万元，较上年增加5.19万元，主要原因是公卫人员增加。公用经费0.38万元，较上年减少0.03万元，主要原因是较上年办公用品减少。? 三、“三公”经费情况说明?? （一）“三公”经费支出总额情况。? 2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因。如“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。? （二）“三公”经费分项支出情况。? 2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根