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铁力市人民法院 2016年度部门决算 目录 一、本单位职责、机构设置、人员构成说明 二、决算情况说明 三、名词解释 四、决算报表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 一、本单位职责、机构设置、人员构成说明。 1、铁力市人民法院在中共铁力市委领导下依照宪法独立行 使审判权，对铁力市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 截止2016年末铁力市法院内设机构：是由办公室、执行局、法警队、 政工科、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、审监庭、行政庭、立案庭、 纪检组、监察室、审管办、信访办、外派法庭四个 （郊区法庭、双丰 法庭、桃山法庭、朗乡法庭）组成。资产管理由办公室专人负责。 3、铁力市法院成立于1948年9月，属于行政机关、执行行政 事业单位财务制度 （统一由铁力市国库集中支付中心电脑代记账）。 业务指导是由伊春市中级人民法院主管，其他业务由铁力市委、市政 府统一管理。政法编制人数90人，现有在职人数84人，退休28人， 长期聘用人员 （公益岗）37人，遗属1人，共计150人。 二、决算情况说明 （一)收支情况说明 1、本单位2016年度总收入1543.33万元，总支出1592.21万元； 收入比上年减少486.16万元，支出比上年减少107.48万元，增减原 因：1.因为上年法院有基建，有大型修缮，财政拨款收入多，支出也 相对增多；2.2016没有大型维修项目，资金财政拨款减少，支出也 相对减少。 2、2016年度财政拨款支出1314.78万元 1 一般公共预算财政拨款支出 1314.78 万元，其中基本支出 1096.16万元，比年初预算增加 43.03万元，2016年职工工资普遍 调整增加；项目支出218.63万元，比年初预算增加175.82万元，是 政法专项支出未列入年初预算。 铁力市法院无政府性基金预算财政拨款 （二）三公经费情况 “三公”经费公共预算财政拨款支出34.55万元。 1、因公出国 （境）费0万元，团组0个，人数0人； 2、公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 25.03万元，本 单位共有车辆13辆。 3、国内公务接待费9.52万元，国内公务接待的批次50次，人 数1800人。 “三公”经费增减变化原因：对 “三公”经费支出总额及分项 数额与年初预算数，上年支出数进行对比，说明增减变动原因。2016 年比2015年国内接待提高10.36%，1是预算根据我单位的实际情况 有所调整；2是法院案件量加大，信息化提高，检查增多招待费增加， 但也控制在预算范围之内。 公车运行费比上年减少76.57%，因1.上年中含有办案业务用车费用， 不完全属于三公费用之内，所以上年公车运行费金额比较大；2.2016 年公车运行经费财政重新调整预算、车改车辆减少，费用相对减少。 （三）机关运行经费支出说明 2 2016年本单位机关运行经费支出351.25万元，比2015减少 59.55万元，增长20.140%，主要原因是：司法改革后，法院案件执 行力度加大，促使相关费用增加。 （四）政府采购情况 本单位2016年政府采购支出总额197.13万元，其中政府采购货 物支出197.13万元。无政府采购工程、政府采购服务。 （五）本单位占有使用国有资产情况 截至2016年 12月31 日，本单位共有车辆 13辆，其中一般公 务用车0辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万 元以上专用设备0台 （套）。 车辆13辆现 （其中4辆，进行车改政府拍卖中）。 （六）我