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程 序 文 件 义乌XXX用品有限公司 文件编号：XXX/QP-2017 版本 A/0 义乌市XXX用品有限公司 程 序 文 件 汇 编 (依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制) 文件编号：XYE/QP-2017 版次：A版 编制： 审核： 批准： 受控编号： 发布日期：2017年07月05日 实施日期：2017年07月08日 修订履历 版本 修订日期 修订内容 审核/日期 批准/日期 备 注 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 文件编号：XXX/QP-2017 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 目 录 页 码 3 / 70 目 录 第一章 文件控制程序……………………………………………04-06 第二章 记录控制程序……………………………………………07-08 第三章 内外部沟通程序…………………………………………09-11 第四章 风险和机遇的应对措施控制程序………………………12-14 第五章 人力资源控制程序………………………………………15-18 第六章 生产设施控制程序………………………………………19-21 第七章 监视和测量设备控制程序………………………………22-23 第八章 设计开发控制程序………………………………………24-28 第九章 供方控制程序……………………………………………29-31 第十章 与顾客有关的过程的控制程序…………………………32-34 第十一章 产品和服务实现过程的策划程序……………………35-37 第十二章 生产和服务控制程序…………………………………38-42 第十三章 顾客满意程度测量程序………………………………43-44 第十四章 数据分析与评价程序…………………………………45-46 第十五章 内部审核控制程序………………………………………47-50 第十六章 管理评审控制程序……………………………………51-54 第十七章 过程和产品的测量和监控程序………………………55-57 第十八章 标识和可追溯性控制程序……………………………58-60 第十九章 客户投诉处理程序……………………………………61-63 第二十章 不合格品控制程序……………………………………64-65 第二十一章 纠正措施控制程序…………………………………66-68 第二十二章 预防措施控制程序…………………………………69-70 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 第一章 文件控制程序 页码 4 / 70 第一章 文件控制程序 1 目的 确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。 3 职责和权限 3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。 序号 文件种类 编制/修改 审核 批准 1 质量手册 质量部 管理者代表 总经理 2 程序文件 各部门 管理者代表 总经理 2 管理制度 各部门 部门主管 总经理 3 操作规范 各部门 部门主管 总经理 4 技术文件 技术部 部门主管 总经理 5 表单格式 各部门 部门主管 总经理 6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理 3.2 质量部负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。 3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。 4 工作程序 4.1文件编号原则 4.1.1 文件编号：文件采用“XYE/□□□□□”的方式进行编号。 程序文件 版本 A 修订状态 0 章节内容 第一章 文件控制程序 页码 5 / 70 4.1.1.1 XYE：为本公司名称之拼音简写。 4.1.1.2 开头两个□□：以QM、QP、WI、QR、WL、SOP分别代表质量手册、程序文件、三阶文件、四阶文件、外来文件、作业指导书。 4.1.1.3 部门代码： PD1 —生产部 QA —品质部 PM —PMC部 PD2 —资材部 SD —营销部 HR —人力资源部 TD —技术部 RD—研发部 FD —财务部 IT —信息部 EL —电子商务部 4.1.1.4 后三个□□□：代码流水号：001-099。 4.1.2 版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：均以1、2、3、4……表示；依次类推。 各页版次可以不同，但需修订