采购控制程序12.docVIP

采购管理控制程序 1.0目的 为规范采购作业管理，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产品实现或最终产品的要求。 2.0 分类 3.0职责 3.1总经理 3.1.1 负责审批采购产品的合格供方名单； 3.1.2 负责审批采购计划； 3.1.3 负责审批采购合同； 3.2副总经理 3.2.1 负责制定供方选择、评价和重新评价准则； 3.2.2 组织对供方的评价和再评价； 3.2.3 审核采购计划； 3.2.4 审核采购合同。 3.3供应员 3.3.1 负责各类合同的起草及执行； 3.3.2 按照采购计划在合格供方中实施采购； 3.3.3 负责提供到货信息； 3.3.4 负责组织进货检验或验证； 3.3.5 负责办理退货或换货； 3.3.6 负责收集供方的信息，建立供方档案； 3.3.7 负责填写供方的不良记录。 3.4品质保障部 负责采购产品的进货检验和换货的再检验。 3.5 仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等办理入库，原辅材料及零配件储存和堆放管理。 4.0 采购程序 4.1 申购 4.1.1 生产原材料的申购，将依据经批准的生产计划按采购管理原则制定采购计划经批准后进行采购作业。申购部门应提前15天提出申请。 4.1.2 非生产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部门填报《采购申请单》，经各部