永登林业局2015年决算分析报告部门基本情况1部门职能永登.DOCVIP

永登县林业局2015年决算分析报告 一、部门基本情况 1.部门职能 永登县林业局主要职能： （一）贯彻和组织实施党和国家林业工作方针、政策、法律、法规以及规章；研究制定全县林业工作政策、法规及全县林业发展规划和战略目标，制定造林技术规范标准并监督实施； （二）负责全县造林绿化工作。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施； （三）负责全县森林资源保护工作。执行森林采伐限额，监管林木采伐、木材运输；组织实施林权登记、发证工作；林地的征占用备案上报工作；管理重点国有林区的国有森林资源。负责林业行政案件的督查、督办和查处。 （四）负责全县陆生野生动植物保护工作。 （五）负责全县林业系统国有林场管理工作。指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型国有林场的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。 （六）负责全县林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导乡（镇）林业工作机构的建设和管理。 （七）负责全县森林防火工作。 （八）负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理中央和省级、市级及县级林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目。 （九）指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作； （十）组织、指导林业建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；管理局机关和直属单位的队伍建设。 （十一）组织贯彻执行全民义务植树运动的方针、政策和法规； （十二）负责实施全县三北防护林工程建设的规划、设计、经费预算并组织实施和检查验收； 2.机构情况及增减变动原因 2015年末共有机构数是1个，其中全额预算单位为1个，该机构比去年没有增加机构数量。 3.人员情况及增减变动原因 2015年末共有财政供养人数26人，其中在职人员13人，离休人员1人，退休人员12人。 二、部门预算执行情况分析 1.收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重 1）、各项收入构成比例分析： 本年收入总额：3292.1万元，其中财政拨款收入3292.1万元。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额100%，其中：其他退耕还林资金820.8万元，占总收入的31%；退耕现金757万元，占总收入的25.6%；天然林保护政策性社会补助3万元，占总收入的0.1%；林业行政运行1742015元，占总收入的5.9%；森林培育437.1万元，占总收入的14.78%；森林生态效益补偿483万元，占总收入的16.33%；林业产业化100万元，占总收入的3.38%；其他林业支出82万元，占总收入的2.78%。 2）、各项支出构成比例分析： 本年支出总额3292.1万元，其中基本支出1,714,764.50元（人员经费1,620,942.50元，日常公用经费93,822元）占总支出的5.8%，其中：基本支出构成比例为工资福利支出占基本支出的46.73%，商品和服务支出占基本支出的5.47%，对个人和家庭补助支出占基本支出49.54%，基本支出结转27,250.50元，占本年支出总额的0.1%；项目支，占总支出94.1%，其项目支出构成比例为行政事业类项目支出占项目支出100%。 2.收入支出与预算对比分析 （1）?预、决算差异总体对比情况： 2015年预、决算差异情况对比分析表 单位：元 项 目 预算数 决算数 决算比预算增减差异额（+-） 决算比预算增减差异率（%） 1、收入项目 14809341）财政拨款 1480934预算拨款 1480934 1742015 +261081 17% 拨入专款2）其他收入 2、支出项目1）基本支出 1480934 1714764.5 +233830 +17.8% 工资和福利支出 770944 771,426 +482 +0.062% 商品和服务 70185 93,822 +23637 +33.68% 对个人家庭补助支出 639806 849,516.50 +209710 +32.78% 2）项目支出（2）?预、决算差异原因分析： 2015年财政拨款3292.1万元。2015年部门决算比部门预算增加261081元，其中预算资金增加261081元，增加主要因素是人员经费增加。 2015年部门预算安排支出3292.1万元，其中基本支1714764.5元，包括工资福利支出771,426元，商品和服务