中国建筑第二工程局有限公司质量检查手册1.docx

中国建筑第二工程局有限公司(沪) 项目质量管理检查手册 受 检 项 目: 中国建筑第二工程局有限公司(沪)技术质量部 目 录 项目质量管理基本信息表 过程检查记录台账 工程质量管理体系检查表 1、质量保证体系检查表（一） 2、质量保证体系检查表（二） 3、质量产品实现策划检查表 4、质量过程控制检查表（一） 5、质量过程控制检查表（二） 过程控制（实测实量） 1、钢筋原材直径检查实测表 2、钢筋安装位置检查实测表（一） 3、钢筋安装位置检查实测表（二） 4、混凝土强度检验试验情况检查表 5、工程混凝土回弹检测记录表 6、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（一） 7、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（二） 8、装饰装修阶段主要项目检查实测表（附其他项） 9、工程结构工程观感质量评分表 10、其他分项工程检查表（一） 11、其他分项工程检查表（二） 《施工生产底线管理办法》实施检查情况 1、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（方案编制及交底） 2、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（浇灌令） 3、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（拆模令） 资料管理情况检查表 1、资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料） 2、资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料） 3、资料管理情况检查表（质量管理类资料） 投诉情况登记表 投诉情况登记表 过程检查记录 1、检查通知单 2、罚 款 通 知 单 3、质量问题/事故通知单 一 、项目质量管理基本信息表 工程名称 ： 序号 单位工程名称 项目规模 开竣工日期 质量目标 质量人员配备 其他 开工日期 竣工日期 合同目标 责任书目标 应配人数 实配人数 审核人： 编制人： 年 月 日 一、项目质量管理基本信息表 工程名称 ： 序号 单位工程名称 项目规模 开竣工日期 质量目标 质量人员配备 其他 开工日期 竣工日期 合同目标 责任书目标 应配人数 实配人数 1 2 3 4 5 6 7 8 审核人： 编制人： 年 月 日 二、过程检查记录台账 工程名称： 序号 检查日期 检查人 过程检查记录情况 奖罚情况 得分 项目负责人确认签字 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 三、工程质量管理体系检查表 质量保证体系检查表（一） 工程名称： 项 目 评分标准 应得分 实得分 打分表说明 扣分说明 质量保证体系及制度 （30分） 1、未建立项目质量管理体系，扣5分； 5 2、未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；分包单位质量人员配备不符合要求扣3分 8 质量监督管理人员配置要求： 1、20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员； 2、20000m2～50000m 3、50000m2~100000 m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门，并应专业配套。 4、100000 m2以上的项目，每增加5万m2，增加1名质检员。 5、分包单位质量人员按总分包质量管理要求。劳务分包和专业分包必须设置专业质检员。分包单位质量人员配备（参考项目管理规范、企业质量管理规范） 和《工程建设施工企业质量管理规范》的分包管理部分。 3、质量监督管理人员未持证上岗，扣5分； 5 质量监督管理人员未持证上岗，总分5分； 质量管理人员数量、持证情况（复印件）； 每缺一人扣2分，最多扣5分 4、没有各级质量管理人员台帐扣2分 2 没有质量管理人员台帐扣2分 被检查项目负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查人：　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间：　　年　　月　　日 质量保证体系检查表（二） 工程名称： 项目 评分标准 应得分 实得分 打分表说明 扣分说明 质量保证体系及制度（30分） 5、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分； 5 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；可扣负分。 根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项目技术负责人、质检员、施工员（工长）岗位责任制。 6、质量管理制度不健全，每发现一处扣2分。 5 质量管理制度不健全，（20个制度），每