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顾客特定要求(CSR)应用矩阵.doc
版本号:B/0 YX-SC-01 第 47 页 共54页
附录C 顾客特定要求(CSR)应用矩阵
序号
顾客
顾客特定要求(CSR)
公司QMS过程
CSR名称
条款
具体内容
C1
C2
C3
C4
C5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S
10
S
11
M1
M2
M3
M4
M5
M6
博格华纳
供应商手册
GSM-P001(2014.5.29)
3
体系要求:
至少通过ISO9001认证,目标通过ISO/TS16949认证;
通过ISO14001认证
■
4.1
供应商行为规范
■
6.2.2
供应商成本按年比降低至少5%
■
6.4
维修和更换:
6.4.1 期限
供应商须在量产结论后最少15 年内或如博格华纳另有书面规定提供的维修配件。
■
7
工装和量具方针
■
7.3.1
工装报价
■
7.3.2
供应商的职责
■
7.3.3
工装设计
■
7.3.4
工装寿命
■
7.3.5
测量系统
■
7.5
工装标识以及所属权
■
8.2
提交要求
■
8.4
样件工装
■
版本号:B/0 YX-SC-01 第 48 页 共54页
序号
顾客
顾客特定要求(CSR)
公司QMS过程
CSR名称
条款
具体内容
C1
C2
C3
C4
C5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S
10
S
11
M1
M2
M3
M4
M5
M6
博格华纳
供应商手册
GSM-P001(2014.5.29)
9.1.1
质量管理体系:
……,供应商应按照在ISO9001中描述的要求工作,并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有参考文件,包括:生产零件批准过程(PPAP)、潜在失效模式及后果分析(FMEA)、先期产品质量策划(APQP)、测量系统分析(MSA)和统计过程控制(SPC)。……
■
9.3
先期产品质量策划(APQP)
■
9.4
准备就绪的过程审核
9.4.1 ……博格华纳可要求在量产开始(SOP)之前填写准备就绪的过程审核表(GSM-F004)。
9.4.2 准备就绪活动的顺序
9.4.3 供应商的责任
9.4.5 文件
■
9.5
生产零件批准过程(PPAP)
■
9.6
早期生产遏制(EPC)
■
9.7.2
除非……,否则在最初提交PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为1.67。对于持续量产而言,过程能力指数最小须为1.33。
除非……,否则如果过程不能满足所需的能力目标,供应商必须提出100%检验的遏制计划,以防止超出规范的产品装运到博格华纳,提出改进过程能力的纠正措施计划。
■
■
版本号:B/0 YX-SC-01 第 49 页 共54页
序号
顾客
顾客特定要求(CSR)
公司QMS过程
CSR名称
条款
具体内容
C1
C2
C3
C4
C5
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S
10
S
11
M1
M2
M3
M4
M5
M6
博格华纳
供应商手册
GSM-P001(2014.5.29)
9.7.3
除非由博格华纳书面同意,否则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAG CQI-9。
……
供应商须进行年度自我评估,包括CQI-9指南中所定义的职务审计。
博格华纳还要求评估其他过程,如铜焊和烧结过程。
……
博格华纳要求遵守AIAG CQI-11。
……
供应商须进行年度自我评估,包括CQI-11指南中所定义的职务审计
■
9.8
关于采购材料的投诉(CPM)
9.8.1 总则
9.8.2 遏制措施
9.8.3 8D报告:24小时初始;48小时3D;14天5D;30天8D
……
9.8.4 受控发运
要求提交事件报告表(GSM-F008)显示检验的结果。
……
■
9.9
供应商付费
■
10
质量体系基础QSB:
当授予新业务时,须考虑供应商对QSB的承诺。
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