程序文件(ISO9001：2015)--物业公司.doc

南京宝阳物业有限公司 文件编号：BY/QP001 南通冠峰铸造有限公司 追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号：GF/QM001 程 序 文 件 汇 编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) BY/QP001 编 制： 吴宝发 （2017年04月01日） 审 核：吴宝发 （2017年04月05日） 批 准：吴宝发 （2017年04月05日） 版　本： A 修改码： 0 受控号： 2017年04月05日发布 2017年04月05日实施 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 修订履历 页 码 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT2 / 133 修订履历 版本 修订日期 修订内容 审核/日期 批准/日期 备注 A/0 2017/04/01 初始版本 吴宝发/2017.04.05 吴宝发/2017.04.05 首次编写 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 目 录 页 码 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT3 / 133 目 录 第一章 文件控制程序…………………………………05-08 第二章 记录控制程序…………………………………09-10 第三章 内外部沟通程序………………………………11-14 第四章 风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32 第五章 人力资源控制程序……………………………33-36 第六章 生产设施和工作环境控制程序………………37-40 第七章 监视和测量设备控制程序……………………41-43 第八章 供方控制程序…………………………………44-47 第九章 与顾客有关的过程的控制程序………………48-51 第十章 产品和服务实现过程的策划程序……………52-54 第十一章 生产和服务控制程序………………………55-60 第十二章 顾客满意程度测量程序……………………61-62 第十三章 数据分析与评价程序………………………63-64 第十四章 内部审核控制程序……………………………65-69 第十五章 管理评审控制程序…………………………70-73 第十六章 过程和产品的测量和监控程序……………74-77 第十七章 标识和可追溯性控制程序…………………78-80 第十八章 产品和防护控制程序 81-88 第十九章 客户投诉处理程序…………………………89-91 第二十章 不合格品控制程序…………………………92-94 第二十一章 纠正措施控制程序………………………95-97 第二十二章 预防措施控制程序………………………98-99 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 目 录 页 码 4 / 133 第二十三章 持续改进控制程序 100-106 第二十四章 公司环境分析控制程序 107-113 第二十五章 变更控制程序 114-117 第二十六章 相关方需求和期望控制程序 118-121 第二十七章 知识管理控制程序 122-125 第二十八章 产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减） 126-133 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 第一章 文件控制程序 页 码 5 / 133 第一章 文件控制程序 1 目的 确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。 3 职责和权限 3.1 质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。 序号 文件种类 编制/修改 审核 批准 1 质量手册 办公室 管理者代表 总经理 2 程序文件 各部门 管理者代表 总经理 2 管理制度 各部门 部门主管 总经理 3 操作规范 各部门 部门主管 总经理 4 技术文件 技术部 部门主管 总经理 5 表单格式 各部门 部门主管 总经理 6 其他质量文件 各部门 部门主管 总经理 3.2 办公室负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。 程 序 文 件 版 本 A 修订状态 0 章节内容 第一章 文件控制程序 页 码 6 / 133 3.3 各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。 4 工作程序 4.1文件编号原则