中药材采购管理制度.docVIP

PAGE 文件编号 FCG-PA-001 文件版本 1.0 文件名称 中药材采购流程制度 生效日期 2017-03-06 页 码 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 1页 【 受控文件严禁私自影印 】 № 修 订 内 容 摘 要 修订者 修订日期 备 注 制订 审核 核准 1. 2. 3. 4. 一、目的： 为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，提高采购工作的效率，保障销售部所需产品及时到货，确保购进产品质量达标，控制采购成本等，特制订本制度。 范围：适用于本公司采购管理。 三.内容： 1. 采购管理基本流程：销售需求订购单→采购计划→采购部联系货源、各子公司采购报价→询价、比价、议价→集团采购部确认采购货源价格→采购洽谈→采购合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→建立供应商资料→法务、财务审核→通知供应商发货到指定地→交货验收→计划对帐→财务按约结算→采购通知供应商开票。 销售需求采购流程图如下： 销售需求 ↓ ↓ 采购计划 采购计划 ↓ ↓ 联系货源、采购报价 联系货源、采购报价 ↓ ↓ 确认货源价格、质量 确认货源价格、质量 ↓ ↓ 采购洽谈 采购洽谈 ↓ ↓ 法务审核合同责任条款 法务审核合同责任条款 财务部确认付款条件及帐期→←合同的签订 财务部确认付款条件及帐期 → ← 合同的签订 ↓↓ ↓ ↓ 运营中心总监审批通知供