ISO9001-2015最新版过程清单.docVIP

公司识别的过程与标准条款对应表 序号 过程名称 输入 输出 使用资源 责任部门 考核标准 控制方法 对应标准条款 对应程序 管理体系策划过程 社会调查报告、竟争对手分析报告 SWOT报告、公司生存环境报告 网络、人员走访等 综合部、销售部 环境分析及时充分 每年6月分析 4.1 环境分析控制程序 相关方调查报告、相关方需求表 满意的相关方 网络、走访、相关方需求调查表 各部门 相关方需求考核完成率 相关方需求满足数/总数 4.2 9001标准 管理体系过程、范围、方针等 网络、电脑、同行业参考 管理层 外部审核一次通过率 4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1 内部分工要求 职责分配表、员工素质矩阵图 电脑、调查表 管理层 员工考核合格率 合格员工数/考核总员工数 5.3、7.1.2 风险机遇调查表、质量分析报告 风险机遇调查表 网络、电脑等 各部门 应对措施的有效率 有效的应对措施/总措施 6.1 风险和机遇应对控制程序 目标管理过程 质量目标分解表、质量目标管理方案 质量目标考核记录 网络、电脑 各部门 质量目标完成率 已完成目标数/总目标数 6.2 形成文件的信息控制过程 文件发放记录、文件编制要求 满足相关要求的文件、最新版本文件清单 复印机、电脑、打印机等 综合部 文件受控率 检查受控文件数/总检查数 7.5 成文件信息控制程序 保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求 质量记录清单、完整的质量记录 质量记录便于检索要求提供的时间≤15分钟 ≤15分钟 外部提供产品和服务控制 采购计划、外包协议、产品技术要求等 准时交付的合格材料 传真、电话、网络、电脑等 综合部 供应商交付及时率 及时交付的批次/交仞付总批次 8.4、8.5.3 外部提供过程、产品和服务控制程序 资源管理过程 设备采购需求、产品实现要求、产品保养计划等 设备正常运转、维修保养记录 资金、备件等 生产部 设备完好率 完好设备数/总设备数 7.1.1、7.1.3 基础设施控制程序 培训计划、岗位任职要求 满足要求的人员 网络、电脑、会议室等 综合部 培训计划完成率 培训计划完成次数/培训计划总数 7.2、7.3 市场信息、师带徒、经验总结等 公司知识清单、专利证书等 电脑、网络等 公司所有部门均应参与 文件版本有效率等 有效版本数/知识清单总数 7.1.6 知识管理程序 产品和服务的放行控制 产品检测要求、采购产品检验要求、图纸等 合格的原材料、转序产品、成品等 监测资源、试验室 质检部、质检员 产品的批次漏检率 漏检批次/总批次 8.6 产品和服务放行控制程序 产品技术要求、检定校准计划等 监视和测量设备台帐、适宜的监测设备、校准证书 标准器；维修工具、设备等 技质部 监视和测量设备周期检定率 检定数量/监测设备总数量 7.1.5 监视和测量资源控制程序 不合格输出的控制 顾客退货、顾客投诉、顾客反馈信息、内部判定的不合格品等 返工、返修后的产品、报废的产品及相关的处理单 监测设备、检测工装、不合格品等 技质部、质检员 不合格品处理及时率 不合格处理数量/不合格总数量 8.7 不合格输出控制程序 内部审核 内部审核计划、ISO9001标准要求等 内审检查表、内审报告、不符合 会议室、工作现场等 综合部、审核员 内审不符合关闭率 不合格及时关闭数/总数量 9.2 内部审核控制程序 管理评审 管理评审输入要求、各部门汇报材料 管理评审报告、改进建议、 会议室、工作现场等 各部门 措施整改及时率 措施整改数/措施总数 9.3 改进控制 改进计划、改进方案、统计数据 改进的结果 会议室 各部门 改进计划完成率 改进计划完成数量/总数量 9.1.3、10 不合格和纠正措施控制程序 生产和服务提供的控制 顾客要求、技术要求、公司相关经验 技术资料、设备清单、材料清单 标准、技术协议 技质部 产品的质量目标 手册8.1的相关要求 8.1 生产计划、客户要求、生产变更等 准时生产出满足顾客要求的产品 原材料、部品、生产设备、流水线等 生产部 产品一次交验合格率 产品一次交验合格数/交验总数 8.5.1、8.5.6 生产运作控制程序 标识要求、客户要求 符合要求的标识 电脑、打印机、外部供方 技质部 产品标识、状态标识的准确率 合格的标识数/总的检查标识数 8.5.2 产品和服务的要求控制 客户样品、图纸、质量协议、国家标准等 合同评审记录。顾客收到的回复等 传真、电话、网络、电脑等 销售部 合同评审及时率 评审的合同数/总的合同数 8.2、8.5.3 产品和服务要求控制程序 产品防护规定、顾客要求 及时交付与顾客的合格产品 仓库、货架、运输车辆 仓库、销售部门 交付及时率 交付的数量/总定单数量 8.5.4、8.5.5 仓库损坏