手工录入进项发 票及网上认证操作流程.docVIP

- PAGE 4 - 手工录入进项发票及网上认证操作流程 对于企业采用网上认证的，采集增值税专用发票低扣联数据有两种方式：一种是自购专用扫描仪和采集软件（适合发票量大的）进行扫描采集，另一种是通过“企业电子报税管理系统”提供的功能进行手工录入采集。下面是手工录入进项发票及网上认证的操作流程。 一、领取“密钥文件”。企业申请并开通网上办税后，携带有关证明资料和“移动存储设备（U盘或3.5寸软盘）”到当地税务机关拷贝网上认证“密钥文件”（dat文件格式）。 二、读入“密钥文件”。进入企业电子报税管理系统，打开基础资料管理下的公司资料设置，点击修改，将U盘或软盘中的“密钥文件”读入并保存。 三、确认并选择正确的认证方式。进入基础资料管理下的系统配置界面，点击修改，将“本企业采取的认证方式”修改为“录入（或导入）发票生成文件到税局认证”并保存。 四、手工录入进项发票数据。进入进项发票管理下防伪税控进项专用发票管理，点击新增，将当月需要认证的专用发票明细逐份录入，并逐份保存审核。（税务代开发票在税局代开进项发票界面录入，操作跟专用发票一样）。 五、生成网上认证文件。企业将需要认证的发票录入完成后，进入进项发票管理下的待认证进项发票导出界面，选择录入日期，核对发票清单无误后，点击写网上认证文件，这样就生成了网上待认证发票数据。 六、网上提交待认证发票数据。登陆国家税务局网站，进入网上办税—发票认证。 在下图发票认证页面中上传企业电子报税管理系统中生成的网上待认证文件。上传成功将有相应的提示。 七、认证结果下载。登陆国家税务局网站，进入网上办税—发票认证，选择认证结果下载。 在下图所示页面中下载正确的认证结果文件，下载成功后将认证结果在本地保存。 注意：当界面提示暂时没有数据的时候，网上认证系统应该处于业务繁忙期，企业提交的待认证发票数据还在队列中等候认证，请稍后再尝试该操作。 八、认证结果读入。进入企业电子报税管理系统后，选择菜单：进项发票管理—专用进项发票读入，通过电子数据认证结果读入菜单功能，读入网上发票认证结果。