不合格品(项)控制程序15.docVIP

Q/FSHG/KL.CX14—2009 Q/FSHG/KL.CX14—2009 PAGE 56 PAGE 57 不合格品（项）控制程序 目的 为了防止不合格原材料的非预期使用、不合格半成品的安装及不合格产品的交付，对不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置等进行控制，以保证向顾客提供符合合同要求的合格产品。 适用范围　 适用于空冷器制造全过程中出现的不合格品的控制。 职责 技术质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品控制程序的编制、修订及监督实施。 质检科负责材料领用后及产品制造过程中出现的不合格品的检验、判定。 工程技术部门负责组织不合格品的评审，对不合格品进行分析、评价，决定处置方式，提出处理方法。 物装部门负责对原材料、外协件、外购件不合格品进行检验、判定、标识、记录、隔离，并负责与供方联络和处理。 工作程序 不合格品控制工作流程图见附录。 管理内容与方法 不合格品的识别与分类 依据国家、行业现行有效的质量评定标准，以及对产品制造质量、安全生产的影响程度和造成损失大小，把不合格品分为三类：严重不合格品、一般不合格品、轻微不合格品。 产品质量工艺性能的改变不足以影响适用性和安全生产的为轻微不合格品。 产品质量工艺性能的改变使产品使用略有改变，但不影响安全生产的为一般不合格品。 产品工艺性能、使用性能的改变影响安全生产的为严重不合格品。 不合格品按发现阶段分为不合格原材