3.6变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价.docVIP

变 更 管 理 制 度 1 总则 1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。 1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 2 变更管理的要求 2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。 2.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 2.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。 3 变更的类型及主管部门 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表： 序号 变更类型 主管 部门 备 注 1 工艺、技术变更，主要包括： ① 新建、改建、扩建项目引起的技术变更 生技部 新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管 ② 原料介质变更 ③ 工艺流程及操作条件的重大变更 ⑤ 操作规程的变更 ⑥ 工艺参数的变更 ⑦ 公用工程的水、电、气、风的变更等 2 设备设施的变更，主要包括： ① 设备设施的更新改造 生技部 ② 安全设施的变更 安全附件的变更 安全健康防护设施的变更 安环部 消防设施的变更 电气方面的安全保护装置 生技部 监视和测量设施的变更 安环部 ③ 更换与原设备不同的设备或配件 生技部 ④ 设备材料代用变更 ⑤ 临时的电气设备等 3 管理变更，主要包括： ① 法律法规和标准的变更 行政部 有关安全健康的由安环部负责 ② 人员的变更 ③ 管理机构的较大变更 ④ 管理职责的变更 ⑤ 安全标准化管理的变更等 安环部 4 其它变更 4 变更管理的分级 按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下： 序号 变更 类型 公司级 车间级 1 工艺、技术变更 ①与其他岗位有关联的变更 ②导致原工艺、技术发生根本性变化的变更③需要其他单位协同才能完成的变更 除厂级标准以外的其它工艺、技术变更 2 设备设施变更 ①涉及重要设备(重要设备的界定参见企业管理文件《重要设备安全管理制度》)的变更 ②安全设施的变更 除厂级标准以外的其它设备设施变更 3 管理变更 ①法律、法规、标准和企业规章制度的变更 ②管理机构、管理职责的变更 ③中及干部及以上人员的变更 ④人员跨二级部门间调动 ①单位内部管理规定的变更 ②单位内部人员调整、职责变更 5 变更程序 5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。 5.2 变更审批 5.2.1 公司级变更的审批 ⑴ 《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 ⑵ 变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 ⑶ 变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.2.2 车间级变更的审批 ⑴ 《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 ⑵ 变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 ⑶ 变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.3 变更的验收 5.3.1 公司级变更的验收 ⑴ 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 ⑵ 变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 ⑶ 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。 5.3.2 车间级变更的验收 ⑴ 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更