质量考核及质量整改管理办法.doc

浙江赖仕雷恩游艇有限公司 PAGE 质量考核管理办法 1.目的 为更好的进行质量相关工作，对整个质量工作及生产过程中的质量活动进行评价，提高产品的质量水平和产品的市场竞争力，同时指导质量工作的规范化、系统化、合理化、制度化。 2.范围 2.1本细则适用于生产制造部门及相关部门。 2.2本细则适用于生产过程中的所有产品，包括未定型新产品或试制品。 3.考核标准 3.1本考核细则总分为X分，占全部考核细则总分的Y% 3.2考核标准 1．质量过程管理占30%； 2．质量指标完成情况占30%； 3．顾客质量信息处理、整改、退货质量管理占20%； 4．质量体系执行情况占20%； 4.相关术语和定义 不良品：在产品的质量品质方面存在缺陷，需要重新鉴别或返工（修）后成为合格品或不合格品的产品，或影响产品性能不严重的产品（如让步接受品）。 退货：顾客将已经购买的货物、商品、产品等退还原处、供应商或转让给别人,收回或拒付货款的行为。 顾客：接受产品的组织或个人，举例来说，机加车间要将铸造车间的毛坯加工后销售给龙嘉公司，那么，机加车间就是铸造车间的顾客，龙嘉公司就是机加车间的顾客。 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，对于生产过程来说，就是从原材料（毛坯）经过一系列相互关联（作用）的，交付给顾客符合其要求并使顾客接受的活动。 原材料：对于本公司（部门）的生产加工活动来说，只要是物件需要经过本公司（部门）加工后变成可以销售的另外一个产品，即是等待本公司（部门）附加价值的物件，那么这个物件就是原材料。 轻微质量事故：指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品不符合顾客接收要求，顾客让步接收、顾客挑选等，没有进行罚款的事故。 一般质量事故：简称质量事故，指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品遭受损毁或产生的本质缺陷，构成产品成批报废、成批返修、降低等级、降价处理、外部退货或索赔，对公司造成直接经济损失在3000元（含）以下的事故。 重大质量事故：指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品遭受损毁或产生的本质缺陷，构成产品成批报废、成批返修、降低等级、降价处理、外部退货或索赔，对公司造成直接经济损失在3000元（不含）以上的事故；或直接经济损失虽然在3000元（含）以下，但使公司以后的订单量减少或严重损害公司质量信誉的事故。 直接经济损失：由于某一行为造成的产品财产损毁、减少的价值和后续额外服务的费用，包括但不限于产品的价值、物流费以及后续额外服务的人工费、差旅费等。 5.考核细则 5.1质量过程管理 5.1.1原材料进厂入库检验管理????? a. 凡属生产所需的原材料，使用部门必须对其检验，并对检验结果做规范的记录、存档，在每个月底将检验结果报送质管部以便于其对原材料供应商的质量状况进行分析、评价。延期提交检验结果的扣除部门当月质量考核分2分，没有提交检验结果的扣除部门当月质量考核分4分。 ????? b.检验记录与相应实物的质量状况严重不符、尚未造成重大质量事故的扣除该部门当月质量考核分2分/次；检验记录与相应实物的质量状况严重不符、已经造成重大质量事故的扣除该部门当月质量考核分10分/次。 5.1.2生产过程检验和不良品的质量管理????? a. 生产过程活动中应当做到以防为主，每班的首件必检，检查首件时必须做到“三对照”——即按照图样（或者封样品）、工序卡片和检验卡片的要求检验。 检验记录与实际状态不符的，扣除该部门当月质量考核分2分/次；因首件检验造成轻微质量事故的扣除该部门质量考核分6分/次；因首件检验造成质量事故的扣除该部门质量考核分8分/次；因首件检验造成重大质量事故的扣除该部门质量考核分10分/次。????? b. 对于工序规定的或因以前出现过质量问题而加以规定的质量控制点或加工工序，必须定期进行抽样检查，并将检查结果做检验记录，发现有异常情况及时反馈，严重的必须停止生产；对于不属于前面情况的工序必须进行不定期的巡检，并将巡检结果加以记录，发现有异常情况及时反馈。 对于检验记录与实际状态不符的状况，扣除该部门当月质量考核分2分/次；因检验所造成轻微质量事故的扣除该部门质量考核分6分/次；因检验造成质量事故的扣除该部门质量考核分8分/次；因检验造成重大质量事故的扣除该部门质量考核分10分/次。 c. 对于生产过程中随时出现的不良品要及时发现，并加以隔离管理。①返修品按照返修作业指导书修复并经检验组长按照返修品检验卡片严格检查合格后，方可进行下道工序的加工或作为合格品；②废品应做出明显的标记，返回原工序继续加工或转入废品区作进一步处理；③经检验不合格但能够回