年绥芬河市本级预算编制说明.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 14 - 2017年绥芬河市本级预算编制说明 按照《预算法》编制四本预算的要求，2017年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算编制情况如下： 一、一般公共预算 2017年部门预算中编制数3553人，比2016年减少117人，实有人数4656人，比2016年减少100人，其中在职人数减少160人，退养人数减少7人，离休人数减少5人，退休人数增加72人。 （一）基本支出 2017年按标准核定的基本支出49648万元，比去年增加1371万元，其中：工资福利支出26637万元，比去年增加489万元，商品服务支出7597万元，比去年增加135万元，对个人和家庭补助支出15414万元，比去年增加747万元。 基本支出具体情况如下： 1、工资福利支出26637万元，比去年增加489万元，其中： （1）、工资性支出22529万元，比去年减少42万元。具体包括：基本工资9732万元，比去年减少122万元；津贴10859万元，比去年增加67万元；年终一次奖1938万元，比去年增加13万元。工资性支出变化的主要原因：一是工资普调、艰苦边远地区津贴增长及公务员职级并行；二是在职人员减少。 （2）、养老保险支出130万元，比去年增加8万元。主要是报社增加养老保险8万元（原来做到其他社会保障缴费）。 （3）、失业保险5万元，增加0.6万元主要是报社增加0.6万元（原来做到其他社会保障缴费）。 （4）、医疗保险支出1866万元，比去年增加56万元。增加的主要原因是工资普调基数增加。 （5）、工伤保险49万元，比去年减少5万元。减少的主要原因是工伤保险计算比例下调及在职人员减少。 （6）、其他社会保险缴费325万元，比去年增加43万元，增加的主要原因是临时工五项保险缴费基数增加及聘用人员增加。 （7）、其他工资福利支出1733万元，比去年增加429万元，其中：临时工工资360万元，比去年减少41万元。减少的主要原因是接待处临时工人数减少23人、检法减少4人，增加的有司法局增4人，广播电视台增1人；其他聘用人员工资1373万元，比去年增加470万元，增加的主要原因：1、公安局和交警队辅警按照事业单位工资套改增加；2、保税区聘用人员56人工资139万；3、幼儿园聘用人员19人、广播电视台聘用人员39人及新农合1人工资259万（原来做在业务费中）。 2、商品服务支出7597万元，比去年增加135万元，其中： （1）、基本经费1410万元，比去年减少103万元，其中：办公费162万元，比去年减少14万元；水电费240万元，比去年减少24万元；物业管理费36万元，比去年减少3万元；差旅费719万元，比去年减少73万元；维修费48万元，比去年减少5万元；招待费25万元，比去年减少6万元，以上项目减少的主要原因是在职人员减少。培训费133万元，比去年增加11万元，主要原因是计提基数增加（本年按工资全额计提）。电梯电费及电梯维护费47万元，比去年增加11万，主要原因是新增电梯费用6部，其中国土局2部，保税区7部、法院减少3部。 （2）、邮电费153万元，比去年减少13万元，原因是人员减少。 （3）、公用取暖费2265万元，比去年增加6万元，主要原因：取暖费增加的单位：保税区178万元、二中5万、阜宁小学3万、三中33万（去年部分在义务教育经费列支）、广播电视台1万、民政局3万、司法局22万、交警队1万、行政服务中心48万、党史研究室3万、边合区6万、国土局增加22万；取暖费减少的单位：贸管委减少150万，环卫处减少38万、检察院减少16万、法院减少105万、建华小学减少10万。 （4）、公用交通费211万元，比去年减少33万元，主要原因是车辆减少：环卫处减少9辆，检法减少14辆，市委减少1辆、保税区增加2辆车。 （5）、个人交通费1750万元，比去年增加280万元，主要原因：一是公安局、政府一办、森林公安发放个人交通费（以前年度是从优待警）；二是未审批交通补贴的事业单位暂按700元/月、人预留。 （6）、其他公用支出1273万元，比去年减少99万元，其中福利费21万元，比去年略有下降；工会经费161万元，比去年增加12万元，增加的主要原因是人员工资增加及计提基数增长；从优支出925万元，比去年减少106万元，主要原因是公检法人员享受个人交通补贴，从优待教部分按700元/人、月预留；职工体检费166万元，与去年减少5万元，原因是人员减少。 （7）、学校公用支出479万元，比去年增加111万元。主要原因是班主任津贴从14元/人、月提高到260元/人、月。 （8）、离退休人员公用支出56万元，比去年减少14万元， 主要原因取消秋菜补助及年末一次性书刊费2个项目。 3、对个人和家庭补助支出15414万元，