新安市2016年财政决算说明.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 11 新安县2016年财政决算说明 一、一般公共预算决算情况 （一）全县一般公共预算收支决算平衡情况 2016年，全县一般公共预算收入总计364434万元，其中：一般公共预算收入194261万元，上级补助收入132350万元，债务转贷收入34039万元，上年结余收入539万元，调入资金2189万元。 全市一般公共预算支出总计363028万元，其中：一般公共预算支出312918万元，上解上级支出23599万元，债务还本支出26439万元，补充预算稳定调节基金72万元。 收支相抵，2016年全县一般公共预算年终滚存结余1406万元，结转下年使用。 （二）全县一般公共预算收入决算情况 2016年一般公共预算收入完成194261万元，比2015年完成数增加20992万元，增长12.1%。其中：税收收入完成127656万元，比2015年完成数增加14614万元，增长12.9%，税收比重为65.7%；非税收入完成66605万元，比2015年完成数增加6378万元，增长10.6%。主要收入项目完成情况是： 1、增值税完成38406万元，比上年完成数增加14534万元，增长60.9%。主要是营改增造成增值税增收较大。 2、营业税完成13237万元，比上年完成数减少10931万元，下降45.2%。主是因为营改增造成减少。 3、企业所得税完成5991万元，比上年完成数减少3817万元，下降38.9%。主要是企业效益下滑，造成减少。 4、个人所得税完成1650万元，比上年完成数减少106万元，下降6%。 5、资源税完成12158万元，比上年完成数减少730万元，下降5.7%。主要是由于环境整治部分采矿企业停产和矿石需求量下降造成减收。 6、城市维护建设税完成4534万元，比上年完成数减少939万元，下降17.2%。 7、房产税完成3135万元，比上年完成数增加50万元，增长1.6%。 8、印花税完成1418万元，比上年完成数减少38万元，下降2.6%。 9、城镇土地使用税完成8008万元，比上年完成数减少234万元，下降2.8%。 10、土地增值税完成9105万元，比上年完成数增加6910万元，增长314.8%。主要是企业转让土地使用权实现土地增值较大。 11、车船税完成1110万元，比上年完成数增加209万元，增长23.2%。 12、耕地占用税完成24118万元，比上年完成数增加7621万元，增长46.2%。主要是发达投资有限公司缴纳基础设施建设项目占地涉及耕地占用税较多。 13、契税完成4356万元，比上年完成数增加2132万元，增长95.9%。主要原因是企业受让土地缴纳契税较多。 14、烟叶税完成430万元，比上年完成数减少47万元，下降9.9%。 15、专项收入完成8704万元，比上年完成数增加1119万元，增长14.8%。 16、行政事业性收费收入完成38518元，比上年完成数增加32887万元，增长584%。主要是其他收入科目中的医疗收入调入造成增收。 17、罚没收入完成13048万元，比上年完成数增加8903万元，增长214.8%。主要是加大环境整治环保罚款较多。 18、国有资本经营收入完成1249万元，比上年完成数减少1522万元，下降54.9%。主要是上年企业改制出让较多造成今年同比下降。 19、国有资源（资产）有偿使用收入完成4066万元，比上年完成数增加869万元，增长27.2%。 20、捐赠收入完成121万元，新调整科目。 21、政府性住房基金收入完成147万元，新调整科目。 22、其他收入完成752万元，比上年完成数减少36146万元，下降98%。主要是将医疗收入调入行政事业性收费收入造成下降。 （三）全县一般公共预算支出决算情况 2016年一般公共预算支出完成312918万元，比2015年完成数增加25095万元，增长8.7%。主要支出项目完成情况是： 1、一般公共服务支出23988万元，同比增长5.7%。 2、公共安全支出10625万元，同比增长26.2%。 3、教育支出78481万元，同比增长4%。 4、科学技术支出7248万元，同比增长14.7%。 5、文化体育与传媒支出4314万元，同比增长12.5%。 6、社会保障和就业支出31614万元，同比增长3.1%。 7、医疗卫生与计划生育支出35044万元，同比增长19.7%。主要是新农合、城镇居民医疗保险、基本公共卫生服务提高补助标准。 8、节能环保支出9347万元，同比增长5.1%。 9、城乡社区支出支出16554万元，同比增长28%。主要是新增政府债券资金安排支出3000万元。 10、农林水支出支出40153万元，同比增长10.5%。 11、交通运输支出22725万元，同比增长5.9%。 12、资源勘