供应商审核评价管理制度.docVIP

供应商评价管理制度 1?目的 ?对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足 其产品生产的质量和相关法规要求。 2?范围 ?适用于本公司供应商的管理和控制。 ?3?职责 ?3.1?采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 ?3.2质检部负责采购物资的验证。 4?内容 ?4.1?审核要求 ?4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括 采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能 力、质量管理体系、产品质量、供货周期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以 确保采购物品符合要求。 ? 4.1.2 过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 ? 4.1.3 评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2