盘锦市年月份财政预算执行情况.doc

PAGE 7 PAGE 4 盘锦市2017年1—10月份财政预算执行情况 1-10月份全市各级财政部门深入学习贯彻习近平总书记“7.26”重要讲话和十九大报告精神，按照市委、市政府工作部署，坚持五大发展理念，落实“四个着力”和“三个推进”要求，强化收入征管，落实各项减税降费政策，支持深化供给侧结构性改革，发挥财政保障职能作用，全市财政收入保持稳定增长态势，加快财政支出进度，全力保障民生支出，确保完成年度财政收支预算和各项财政工作任务，财政运行总体良好。 一、财政收支完成情况 （一）全市财政收入完成情况 1-10月份全市一般公共预算收入完成1043864万元，为预算的94.5%，同比增加226269万元，增长27.7%。各项税收收入完成851683万元，为预算的95.1%，同比增加164122万元，增长23.9%。各项非税收入完成192181万元，为预算的92.0%，同比增加62147万元，增长47.8%。财政部门组织的非税收入完成163304万元，占一般公共预算收入的15.6%。 1、分征收部门完成情况是： 国税部门征收收入443564万元, 为预算的96.3%，同比增加189180万元，增长74.4%。 地税部门征收收入436996万元, 为预算的93.9%，同比减少20403万元，下降4.5%。 财政部门征收收入163304万元, 为预算的91.0%，同比增加57492万元，增长54.3%。 2、分地区收入完成情况是： 市本级一般公共预算收入完成453440万元，为预算的107.6%，同比增加133530万元，增长41.7%。各项税收收入完成362100万元，为预算的107.4%，同比增加102703万元，增长39.6%。 区县完成情况：各区县一般公共预算收入完成590424万元，完成预算的86.4%，同比增加92739万元，增长18.6%，其中：盘山县完成101903万元，增长55.2%；辽河口经济区完成7221万元，增长4.2%；大洼区完成95771万元，下降3.3%；辽东湾经济区完成173778万元，增长37.4%；双台子区完成53753万元，增长17.2%；兴隆台区完成157998万元，增长2.8%。 各区县财政部门组织的非税收入占一般公共预算收入比重分别为：盘山县19.0%、辽河口经济区23.3%、大洼区14.0%、辽东湾经济区24.9%、双台子区6.5%、兴隆台区5.4%。 3、全市主要收入项目完成情况： （1）增值税完成385642万元，为预算的93.3%，同比增加163740万元，增长73.8%，主要原因一是受全面实施“营改增”政策影响，增值税同比增收5.1亿元；二是原油采掘业同比净增收增值税5.2亿元，其中受辽河油田原油价格上涨影响（本期原油平均销售价格2310元/吨，较上年同期1579元/吨，上涨731元/吨）,中石油辽河油田分公司同比增收4.7亿元；勘探局同比增收0.6亿元；受上游原油开采企业压缩成本、业务量下降影响，长城钻探较同期减收0.1亿元；三是受市场需求旺盛，企业收入增长影响，石化行业同比增收增值税6.1亿元，其中重点企业辽河石化同比增收1.2亿元；华锦集团同比增收2.1亿元、北方燃料同比增收1.8亿元、北方沥青同比增收0.6亿元，盘山浩业化工净增收增值税0.4亿元。 （2）企业所得税完成87218万元，为预算的130.3%，同比增加41031万元，增长88.8%，主要是北方华锦化学工业股份有限公司、北方燃料、北方沥青、浩业化工等石油加工企业实现盈利，企业所得税分别较同期增收2.0亿元、1.6亿元、0.4亿元、0.2亿元。 （3）个人所得税完成21885万元，为预算的106.9%，同比增加6139万元，增长39.0%，主要是油田板块企业发放奖金，使个人所得税同比增收0.4亿元。 （4）房产税完成20371万元，为预算的79.4%，同比增加398万元，增长2.0%，主要增收因素：一是随着房产税税源增加，税基扩大，增幅保持平稳增长；二是加强房产税征收管理，拉动房产税增长；三是加大清理欠税力度，带来房产税增收。 （5）土地使用税完成137809万元，为预算的89.4，同比增加18260万元，增长15.3%，主要增收因素：一是清理欠税增收0.8亿元；二是政策因素影响辽河石油勘探局、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司分别增收0.8亿元、0.3亿元。 （6）资源税完成52253万元，为预算的103.9%，同比增加17705万元，增长51.2%，主要是价格上涨带动的，其中原油平均销售价格达到2310元/吨，较上年同期增加731元/吨。 　 辽河油田分公司 辽河石化 华锦集团 日期 原油 汽油 柴油 柴油 当月价格 累计均价 当月价格 累计均价 当月价格 累计均价 当月价格 累计均价 2017年9