某集团营销中心大区管理部工作手册21页.docVIP

PAGE 1 ***集团营销总部 大区管理部工作手册 年 月 目 录 组织部门职能与机构设置106 岗位职责107 大区经理考核方法108 大区各部门业务流程109 大区例会制度114 书面报告制度115 合同管理115 资金费用管理制度116 物品保管制度117 大区人员监控措施118 附则118 组织职能与机构设置 组织职能 通过总经理到各销售大区的直线管理，使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。 领导组织销售区域内的各专业销售队伍，不断开发市场，拓展渠道，提高公司产品的市场占有率。 建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。 通过区域营销动作，不断降低销售成本，从而创造出更高的系统效益，成为公司的效益源头。 机构设置 总经理 总经理 大区总监 大区总监 大区经理 大区经理 售后储运主管经销商主管集团销售主管店面主管 售后 储运 主管 经销 商主 管 集团销售主管 店面主管 财务办公室 财务办公室 库管工组装工辅助工经销商业务员销售业务员店长店长店长 库管工 组装工 辅助工 经销商业务员 销售业务员 店长 店长 店长 营业员营业员营业员 营业员 营业员 营业员 第二章 岗位职责 大区经理职责 大区经理承担该地区的销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标的完成负责。 负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。 大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。 大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。 大区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集之前，必须服从大区经理的指令。 负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。 集团销售主管及销售人员职责见《集团销售部工作手册》 店面主管店面领班及店员的职责见《店面管理部工作手册》 经销商主管及业务员职责见《经销商管理部工作手册》 售后储运主管、仓库管理员、技工职责见《售后储运部工作手册》 财务办公室人员职责 对大区员工出勤的记录。 负责办公室日常工作安排（值日排班等）。 负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。 收发传真及报表。 客户及外来人员的接待工作。 对业务员销售额的统计工作。 第三章 大区经理考核方法 考核指标内容 销售指标完成情况。 预算执行情况。 市场开拓及渠道拓展情况。 制度执行及人员管理情况。 业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。 考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。 年度综合考评 大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。 大区各部门业务流程 第十二条 店面业务流程 1．产品介绍流程图： 1．产品介绍 2．签合同、收预付款 2．签合同、收预付款 3．上交货款、合同 3．上交货款、合同 4．货物运输、安装 4．货物运输、安装 6．问题处理5．收清余款、收回合同 6．问题处理 5．收清余款、收回合同 7．余款及合同上交 7．余款及合同上交 8．存档 8．存档 流程说明： 流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照有关规定执行，合同转交相关部门。 流程5由送货负责人执行。 流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行，如不能处理报部门经理。 流程7单据与合同的存档，以下同。 第十三条 集团销售业务流程 12客 12 客 户 资 信 调 查 报 告 7．发订货单6．收预付款4．合同审批3．看样，谈判2．拜访、介绍产品1．客户信息收集 7．发订货单 6．收预付款 4．合同审批 3．看样，谈判 2．拜访、介绍产品 1．客户信息收集 5．合同签订 5．合同签订 8．运输，安装 8．运输，安装 10．问题处理9．货款回收 10．问题处理 9．货款回收 11．存档 11．存档 流程说明： 流程4合同审批权限参照本部门工作手册。 流程7订货单据发至售后储运部。 流程8以合同为准。 流程9参照“货款回收制度”执行。 流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。 第十四条 经贸商业务流程 1．经销商信息处理流程图： 1．经销商信息处理 3．拜访介绍公司及产品 3．拜访介绍公司及产品 7．收预付款6．合同签订9．货物运输交接10货款回收8．发订货单 7．收预付款 6．合同签订 9．货物运输交接 10货款回收 8．发订货单 10．问题处理5．合同审批4．看样，谈判2．经销商联络13经销商资信调查报告 10．问题处理 5．合同审批 4．看样，谈判 2．经销商联络 13 经 销商 资 信 调 查 报 告 12．存档 12．存档 流程说明： 流