制度体系之农行 软件开发中心信息化项目投产实施细则.doc

制度体系之农行 - 软件开发中心信息化项目投产实施细则（试行） 第一章总则 第一条 为规范软件开发中心信息化项目投产工作的流程，明确相关部门职责，提高项目投产的工作效率，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则依据《中国农业银行信息化项目管理办法》、《中国农业银行信息化项目总行投产管理流程（试行）》、《软件开发中心项目管理办法（试行）》的相关规定执行。 第三条 本实施细则中相关概念的定义遵照《中国农业银行信息化项目总行投产管理流程（试行）》、《软件开发中心项目管理办法（试行）》之约定。 第四条 本实施细则用于规范新项目、升级项目或重大变更项目的投产流程。 第五条 本实施细则适用于信息化项目在总行的生产运行单位的投产过程。信息化项目在总行其他单位及分行的投产可参考本流程。 ? 第二章部门与职责 第六条 依据《中国农业银行信息化项目总行投产管理流程（试行）》，在全行信息化项目投产过程中，软件开发中心可能承担项目申请单位、项目实施单位和生产运行单位三类机构职责。 第七条 软件开发中心内部信息化项目投产管理工作相关部门主要包括：投产组织部门、项目研发部门、基础架构部门、质量管理部门、测试部门、生产运行部门等。 第八条 投产组织部门负责信息化项目的投产组织和协调工作，具体职责如下： （一）负责汇总软件开发中心的年度项目投产计划和投产计划变更，并上报项目管理单位； （二）负责组织有关部门对投产工作方案建议书、投产过程中的重大事项进行研究讨论，提交建议方案； （三）负责向项目管理单位提出项目投产申请，并跟踪审批进度； （四）负责跟踪项目投产工作进度； （五）作为软件开发中心信息化项目投产的窗口，负责投产后问题的受理和分发，以及一线或者二线技术支持。 第九条 根据信息化项目的特点，软件开发中心投产组织部门一般指技术保障部、系统支持部、网络技术部、运行环境部。投产组织部门在信息化项目投产管理中，具体分工如下： （一）技术保障部主要负责应用类和开放平台基础架构类项目的投产组织和协调； （二）系统支持部主要负责主机系统基础架构项目的投产组织和协调； （三）网络技术部主要负责网络基础架构项目的投产组织和协调； （四）运行环境部主要负责机房环境、电力等基础架构类项目的投产组织和协调。 第十条 项目研发部门指根据项目《项目任务书》或受软件开发中心项目管理委员会的指定，承担具体项目实施任务的软件开发中心职能部门或开发分中心。项目研发部门在信息化项目投产管理中的具体职责如下： （一）负责按照项目管理单位的要求提出年度项目投产计划，以及投产计划的变更，并报投产组织部门汇总； （二）负责牵头制定项目投产工作方案建议书； （三）负责投产前的项目技术培训； （四）负责特护期内的技术支持； （五）负责协助生产运行单位完成项目投产的相关准备工作； （六）在特护期结束后，承担项目生产运行的二线或者三线技术支持。 第十一条 基础架构部门指软件开发中心内部负责运行环境、硬件设备、网络架构和各类基础软件系统等基础环境的规划设计和实施部门。软件开发中心基础架构部门一般指技术总监室、系统支持部、网络技术部、运行环境部和技术保障部。基础架构部门在信息化项目投产管理中的主要职责如下： （一）协助项目研发部门完成项目投产工作方案建议书中相关的基础架构部署方案的设计工作； （二）协助生产运行部门依照项目管理单位审批后的《项目投产方案工作建议书》，完成投产上线的技术支持工作。 第十二条 质量管理部门负责项目投产的软件版本管理和文档规范化管理工作。软件开发中心质量管理部门一般指质量管理部。质量管理部门在信息化项目投产管理中具体职责如下： （一）负责项目投产所需的软件版本管理，向生产运行单位及分行发布投产所需的程序； （二）负责收集和管理软件产品和技术文档。具体包括： 1、应用系统架构设计； 2、应用系统数据结构说明； 3、系统日常运维技术手册； 4、系统运行作业操作指南； 5、项目组技术支持人员通信录； 6、其它必要的相关文档。 质量管理部门作为归口部门负责项目生命周期中所有文档的收集和管理。其它部门按照软件开发中心的文档管理办法借阅和使用项目文档。 第十三条 测试部门负责信息化项目测试文档的规范管理、测试组织、实施和测试报告的编制等相关测试工作。对于由软件开发中心承担测试任务的项目，按照开发中心部门职能分工，测试组负责组织应用开发类项目的功能测试工作；测试组、基础架构部门（系统、网络、环境等）负责组织应用开发类项目的性能测试；基础架构部门（系统、网络、环境等）负责组织基础类项目的测试工作。测试部门在信息化项目投产管理中具体职责如下： （一）在项目投产申请前，负责组织相关部门和人员对拟投产项目进行功能测试，并提交项目测试报告； （二）根据项目特点，负责组织相关部门和人员对拟投产项目性能指标进行