某学校物资采购管理办法.docxVIP

1.目的 通过对影响物质采购的关键环节进行控制，确保采购的物质符合质量标准的要求，以满足学院教学、办公的需要。 2.范围 适用于学院办公用品、办公家具、学生宿舍家具、清洁用具、水电维修配件、部分劳保用品、基础设施维修材料、药品等的采购控制。 3.工作的程序和要求 3.1物资需用量计划 3.1.1 总务处库管员根据日常物质消耗量和库房盘存情况编制月、学期需用计划，并详细列表，各部门根据工作需要提出物质需用计划及需用时间，报总务处长和学院分管院长审核。 3.1.2 总务处长和分管副院长负责审核，主要是核定物资的规格型号和数量，审核工作应在三天之内完成。经审核后的物质需用计划报学院院长审批。 3.1.3 院长负责物质需用计划的审批，审批应在一周内完成。 3.1.4经审批的物资需用计划由总务处组织采购。 3.2 物资采购计划 总务处按照已批准的物质需用计划经平衡库存后，编制物资采购计划下达给采购人员。 3.3 采购 3.3.1 采购人员按《合格供应商名单》内的供应商进行询价，询价结果由采购员报总务处负责人同意后签订采购合同。 3.3.2 当按《合格供应商名单》进行询价不能满足要求时，采购人员寻找新的供应商进行询价，执行以下程序4至5条款。 3.4 供应商的调查 由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况