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PAGE 绝密文件严禁外传 绝密文件严禁外传 企业管理与人力资源管理咨询项目 内控流程管理制度 （咨询成果文件编号：032） 北京新华信管理顾问有限公司 2003年9月 内控流程管理制度 内部文件，注意保密 - PAGE i - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二章 投资管理流程 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第三章 参、控股子公司管理流程 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第四章 财务管理流程 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第五章 审计流程 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To第六章 人力资源管理流程 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To第七章 行政