2017年版三标一体化管理体系内审检查（表）.docVIP

WORD文档下载可编辑 专业技术资料分享 ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 质量、环境、职业健康安全三标一体化 ------------------------------------------------------------ 体系审核检查表 受审核部门：领导层 审核地点： 审核日期： 审核员： 序号 内容 标准条款 检查内容和方法 检查结果 评价 ISO9001: 2015 ISO14001: 2015 GB/T28001-2011 1 理解组织及其环境 4.1 4.1 　 询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ 　 　 2 理解相关方需求和期望 4.2 4.2 　 询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？ 　 　 3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 4.1 查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？ 　 　 4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.1 查看管理体系文件，确认是否按照