物控管理程序-生产领料作业流程-正文.docVIP

作业指导书 文件编号 发行日期 生产领料作业流程 版 次 页 码 制订部门 目的： 通过规范本公司生产领料作业步骤、流程、责任，确保生产所需物料领用及时、帐目清晰。 范围： 适用于本公司生产所需的所有物料。 权责： PMC部：编制下料和生产计划；制作、生成、打印、传递K3单据；K3单据和系统审核； 中心仓：按K3单据和下料计划领料、入库、发料、签认、传递； 制造部：按K3单据和生产计划领料、签认、传递； 定义： 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。 K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含： K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。 K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。 单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。 内容： 五金车间生产领料： 原材料下料计划： 计划： PMC部五金PC根据原材料实际到料状况、周五金车间生产计划和五金车间实际生产进度，每日制作原材料下料计划。并可根据生产需求的紧急状况，制作原材料下料计划变更。原材料下料计划（含原材料下料计划变更，以下同）须备注指定的K3销售订单号。 原材料下料计划经PMC部经理（或经理助理，以下同）审核后生效。 PMC部五金PC于每日上午12点前下发次日原材料下料计划，或于变更生效前2个工作时下发原材料下料计划变更给中心仓文员，并由其报中心仓经理（或主管，以下同）安排下料组工作。同时，将该计划传递给五金MC。 制单： PMC部五金MC根据次日原材料下料计划，在K3系统中，制作当批下料计划所需原材料规格和数量的K3其他出库单，备注相应的K3销售订单号，打印后，将“PMC部联”交审单员。 PMC部五金MC于每日下午3点前，或于变更生效前1个工作时，将K3其他出库单其余各联，传递给中心仓下料组长。 中心仓下料组领料： 领料： 中心仓下料组长持K3其他出库单，到中心仓原材料库领取次日所需原材料。 原材料仓管员根据申领规格、数量发料，在K3其他出库单“实领数量栏”，填入实领数量，并在“仓管员栏”签认。下料组长在“领料人栏”签认。 仓管员发料完成后，当即将“领料部门联”返还给中心仓下料组长；于每日上午9点和下午2点前，将“财务部联”交PMC部审单员；留“中心仓联”自行归档。 审核： 审单：根据实领数量，PMC部审单员在K3其他出库单“财务部联”做单据审核、签认，并在K3系统中做系统审核。 审单员应于每日下午4点前，完成前日制作的所有已送达K3其他出库单的审核。 送单：每日下午4点半前，PMC部审单员将已审核K3其他出库单“财务部联”，送财务部成本会计归档，将“PMC部联”自行归档。 未送单报告： PMC部报告：当日下午2点后，审单员核对前日制作的 K3其他出库单“PMC部联”，清查所有未送达的K3其他出库单，于下午4点半前提交未送单报告，详列未送达K3其他出库单，经PMC部经理审核后，复印分发中心仓、财务部、总经办各部负责人。 财务部报告: 当日下午4点后，信息管理主管核对K3系统，清查前日制作的所有未审核K3其他出库单，于下午5点前提交未送单报告，详列未审核K3其他出库单，经财务部经理（或总经办）审核后，复印分发中心仓、PMC部、总经办各部负责人。 报告反馈：参照《外购入库作业流程》第5.14.3.3章节执行。 边角料入库： 整理：中心仓下料组按材质、厚度分类捆扎，按各扎重量填报手工入库单（须备注是哪一批K3其他出库单所产生的边角料）。 入库：中心仓原材料仓管员清点实物，在手工入库单上填入实收数量，并签名确认。随后，原材料仓管员在上述送单时间内，将该手工入库单，一联交PMC部五金PC归档备查，一联返还中心仓下料组归档，一联自行归档。 五金车间生产计划： 计划： PMC部五金PC根据订单交期要求和实际产能，于每月28日前制作下月度的月五金车间生产计划，于每周六制作周五金车间生产计划。并根据总装车间生产需求、原材料实际到料状况和五金车间实际生产进度，制作周五金车间生产计划变更。 各五金车间生产计划经制造部经理会签，PMC部经理审核后生效。 PMC部五金PC于每月28日前下发月五金车间生产计划、于每周六下午3点前下发 周五金车间生产计划、于变更生效前3小时下发周五金车间生产计划变更给中心仓、品管部、采购部、制造部、制造部五金车间、PMC部五金MC。 制单： MRP运算：在下发周五金车间生产计划前，PMC部五金PC在K3系统中，关联特定销售订单，通过MRP运算，生成五金车间K3生产任务单和K3投料单。 规格料的制单：指外购原材料的规格满足五金车间直接生产