采购报销流程理规定.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 物品采购报销管理规定 为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。 一、采购分类： 1、低值易耗品根据消耗量分为集中采购和一般采购。 1）低值易耗品原则上都进行集中采购，即由公司统一购买，各部门根据需要进行领用。 2）为集中采购的其他低值易耗品可一般采购，由各部门自行采购。 二、采购方式 ： 除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。 A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。 三、采购管理规定 申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。 采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购，采购物品必须带有发票，否则不予报销。 验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续。 购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共