盐城林业局2016年绿色盐城建设项目财政专项资金绩效自评价报告.DOCVIP

? ? ? ? 盐城市林业局2016年绿色盐城建设项目财政专项资金绩效自评价报告 ? 一、项目基本情况 1、 项目名称属性及资金来源 绿色盐城建设是全市最大的生态工程。项目资金主要来源于财政拨款，2016年市级财政共计拨款880万元，主要用于绿色盐城建设的宣传发动、义务植树、督查、培训学习、绿美乡村建设补助、沿海造林树种驯化与繁育、新品种试验示范、林业科学研究及科普基地建设、高效林业、“一拨变双改”有偿使用资金项目等方面。 2、2016年绿色盐城建设项目绩效目标 全市新增成片林5万亩，四旁植树470万株，林木覆盖率提升0.2个百分点以上；实施森林抚育面积10万亩；新建和完善公路景观通道775公里；新增和完善城镇绿地1251公顷；新建绿色村庄90个，开展全民义务植树活动，义务植树尽责率达到90%以上；加强宣传，公众对绿色盐城建设知晓率85%以上、满意度达95%以上。利用轻型基质、全光喷雾等技术进行繁育、引种和驯化中山杉、垂柳、栾树等苗木30万株以上；营建中山杉、落羽杉、榉树、银杏等新品种试验示范林200亩以上，在农示园的林木种苗繁育基地中培育东方杉等耐盐苗木10万株。铺设种质资源区步道3800平方米、排灌水系配套设施合计1200米；全年处理越年蚕种25万张，孵化率达95%以上，处理冷藏浸酸蚕种26万张，孵化率达97%以上，保证全市及省内有关县（市、区）用种供应。 二、项目资金支出情况 1. 项目资金到位情况分析 2016年项目预算总资金950万元，实际安排资金880万元，资金到位率92%，实际使用资金608.43万元，资金使用率64% 。 2. 项目资金使用情况分析 项目实际支出金额608.43万元，结余资金271.57万元，节余部分资金是 “一拨变双改”有偿使用资金。资金使用率为64% 。 3. 项目资金管理情况分析 绿色盐城建设主要用于绿色盐城建设的组织、宣传发动、市级义务植树活动、造林绿化实况监控建设、沿海百万亩生态林与森林公园湿地公园建设等方面，计划支出110万元，实际支出138.43万元； 绿美乡村建设，计划支出190万元，实际支出190万元； 沿海造林树种驯化与繁育、新品种试验示范、林业科学研究及科普基地建设，计划支出190万元，实际支出190万元； 高效林业建设，计划支出90万元，实际支出90万元； 重点工程补助，计划支出70万元，实际上本年未使用； “一拨变双改”，计划支出300万元，实际本年未使用。 项目预算总金额950万元，实际到位资金880万元，实际支出金额608.43万元，结余资金271.57万元，主要是 “一拨变双改”经费未使用， “一拨变双改”计划支出300万元，差额部分28.34万元为绿色盐城建设超支金额。 绿色盐城建设专项资金的使用，严格按照《绿色盐城建设专项资金管理办法》的要求 。年初认真编制专项资金预算，执行批复的专项资金预算，按季编制专项资金使用计划，会同市财政局组织具体项目申报、评审和资金分配，监督专项资金使用行为；按绩效目标对专项资金进行绩效运行监控和自评价；加强专项资金财务管理和会计核算，按规定向市财政局报送专项资金使用情况，并对执行情况进行自查。 三、项目实施情况。 1、项目组织情况 1月26日，市委、市政府召开了绿色盐城建设工作会议，下发《关于印发2016年绿色盐城建设工作意见的通知》（盐政发[2016]11号）文件，细化落实2016年度绿色盐城建设和绿化重点工程的建设任务、工作重点和具体推进措施，朱克江书记、王荣平市长分别对造林绿化工作作出了批示。会后，各地各有关部门将今年的重点绿化任务绘制成图，实施挂图作战。2月22日，市林业局召开全市林业工作座谈会，就“十三五”林业发展规划和当前林业工作作了研讨部署。3月31日，市委、市政府召开了绿色盐城建设现场推进会，会上，王荣平市长总结了十二五期间造林绿化工作取得的成绩和存在的短板，全面部署了十三五时期和2016年绿色盐城建设目标任务。在冬春绿化造林期间，市领导多次会办绿色盐城建设，多次到各地造林绿化现场进行视察指导，市委市政府的高度重视有力地推进了全市造林绿化工作的顺利开展。 2、项目管理情况 绿色盐城建设领导小组办公室设在市林业局，全程负责绿色盐城建设项目的任务分解、组织推进、督查考核等日常工作。领导小组制定规范、健全的业务与财务管理制度，组织对全市现状进行调研，结合实际，对项目目标进行分解落实，将总任务分解到各个县（市、区），并要求县（市、区）对任务继续细化，直到乡镇村组，小班地块，确保每项任务落到实处，使人财物合理有效地投入到项目建设中去。同时，建立信息网络时刻反馈各项任务的建设进度，并通过组织制订全市督查考核办法，实施分阶段考核，保证每项工程的进度和完成质量。 3、项目实施主要措施 一是召开会议分解落实任务。1月26日，市委、