2016化肥储备项目绩效自评报告-海南供销合作联社.DOCVIP

PAGE PAGE 11 附件4—1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 ■完成结果评价 项目名称： 化肥储备项目 项目单位： 海南省农业生产资料有限公司 主管部门： 海南省供销合作联社 评价时间： 2016年1 月 组织方式：□财政部门 ■主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省供销合作联社 上报时间：2017年 7 项目绩效目标表 项目名称：化肥储备项目 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 年存储量 年存储量8万吨 8 4.5 3.2 低于3.2万吨 …… 成效指标 全年平均 储备数量 不低于各类化肥储备计划的90％ 90％ 以上 60％ 以上 40％ 以上 低于 40％ …… 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 项目基本信息表 一、项目基本情况 项目实施单位 省农资公司 主管部门 海南省供销合作联社 项目负责人 陈科 联系电话地址 海南省海口市龙昆北路15号中航大厦A座4楼 邮编 570105 项目类型 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 20000 实际到位资金 （万元） 11671.24 实际使用情况（万元） 11671.24 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 326.74 326.74 市县财政 市县财政 其他 20000 其他 11344.5 11344.5 二、绩效评价指标评分（参考） 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 7 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 3 产出时效 3 2 产出成本 3 2 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 92 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 林莹 省社副主任 海南省供销合联社 田莉 财务审计处处长 海南省供销合联社 李成 办公室调研员 海南省供销合联社 陈可可 财务审计处副处长 海南省供销合联社 苏振中 财务审计处 海南省供销合联社 李舒宇 财务审计处 海南省供销合联社 …… 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 附件4—2 2016年度化肥储备项目绩效评价报告 一、专项资金基本概况 海南省农资公司（以下简称省农资公司）是一家集农资研发、制造、销售、储运、连锁经营和科技服务为一体的综合型农资流通企业，是海南省农业产业化重点龙头企业。公司注册资金1亿人民币，股本金 1亿人民币。为缓解我省化肥供求矛盾，保障农业生产用肥供应，按照《海南省化肥商业储备管理办法》的要求，由省农资公司承担省级化肥储备任务，化肥储备实行全年储备，年承储规模为8万吨，其中复合肥4万吨、钾肥1.5万吨、磷肥1.5万吨、小颗粒尿素1万吨；各类化肥全年平均储备数量分别不得低于化肥储备计划的40%。 （一）专项资金用途和主要内容 本项目用于省农资公司承担8万吨化肥储备任务银行贷款贴息，财政贴息按全年利息总额的一半给予贴息补助，并且省财政每年给予80万元保管费补贴。 （二）专项资金绩效目标 2016年度绩效目标 本项目为经常性项目，当年度绩效目标：年储存量为8万吨，全年平均储备数量不低于化肥储备计划的90%。 省农资公司，2016年上半年，化肥平均储备量为60899.79吨（其中复合肥28294.17吨、钾肥6643.7吨、磷肥11316.06吨、尿素14645.87吨），完成年承储8万吨的76.12%；下半年化肥平均储备量41774.43吨（其中复合肥17858.12吨、钾肥9289.08吨、磷肥7546.66吨、尿素7080.58吨），完成年承储8万吨的52.22%；全年储存量为5.13万吨；全年平均储备数量占化肥储备计划的64.17%。