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PAGE PAGE 3 工程局施工项目监督管理办法 总则 第一条 为加强对工程局施工项目的监督管理，更好地维护企业经济利益，依据《工程局施工项目管理暂行办法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》，制定本办法。 第二条 施工项目监督是对施工项目各级管理人员的职务行为的合法性、合理性、有效性进行监督检查，同时也对其工作效能、廉政建设情况进行全面监督检查。 第三条 施工项目监督的目的是促使被监督者认真履行职责，提高效率，改进管理，增加经济效益和社会效益。同时，进一步促进反腐败斗争的深入，预防问题的发生，使监督对象做到既廉政，又勤政。 第四条 施工项目监督应坚持专业部门监督与群众监督相结合、监督检查与改进管理相结合、奖惩与教育相结合的原则。 第二章 施工项目监督的对象、依据和范围 第五条 施工项目监督的对象是施工项目经理部及其管理人员。 第六条 施工项目监督的依据是国家有关法律、法规及集团公司、工程局制定的有关政策及规定。企业监督就是要保证企业规章制度的贯彻落实。 第七条 施工项目监督的范围是对项目经理部生产经营过程及其管理人员的职务责任和职务行为进行监督检查。 第三章 施工项目监督的主要内容 第八条 对生产经营活动进行监督。主要监督施工项目的经营活动是否合法，经营决策是否正确，经营过程是否符合规定程序等。 有下列行为之一的，应依法依规追究责任： 1、违反“三重一大”决策程序，造成经营决策失误，给单位造成重大经济损失的。 2、因管理不善，造成人力、资金、材料等资源浪费，致使单位经济利益和社会声誉遭受损失的。 3、忽视国家或行业有关规定，以及企业内部规章制度，有令不行，有禁不止的。 4、生产决策失误，违章指挥，存在失职、渎职行为的。 第九条 对设备、物资管理活动进行监督。主要监督施工项目对设备、批量物资采购是否按规定程序进行；对按规定必须招标的设备、批量物资是否采用招标的方式；采购供应是否按期、按质、按量满足生产经营的需要；是否按照选优、择廉的要求，积极采购适合本单位应用的质量合格、价格合理的设备、物资；设备、物资入库验收、保管、使用是否建立了必要的规章制度并严格执行；设备、物资的储备是否完好合理等。 有下列行为之一的，应依法依规追究责任： 1、违反《工程局机电设备管理办法》、《工程局物资管理办法》规定程序进行采购的；采购前对供货方未进行调查、评价、选择的；采购质次价高设备、物资的。 2、违反物资招标有关规定未签订采购合同的；采购合同书的签订未执行会签和审批制度的。 3、违反工程局关于设备采购权限的规定，单机价值5万元以上的设备未经工程局审批的。 4、违反采购纪律，包办采购业务或授意下属及采购人员搞人情采购、暗箱操作的。 5、超计划盲目采购，造成设备、物资积压的；不积极采取措施处理库存积压造成损失的。 6、违反材料出、入库手续,采购的产品入库前未经验收员、采购员、保管员按程序共同进行验证的；材料物资的领用未凭库管员签发的出库单领取，出库单上的内容填写不详的。 7、因保管不善、制度不健全或有章不循，造成物资、设备损坏、丢失、流失、变质，造成较大经济损失的。 8、报废设备、废旧材料物资不按规定程序处理的，出售收入未纳入财务成本，存在账外账现象的。 9、对不良资产重视不够、管理不力,领导责任未明确的；未建立并落实不良资产账销案存管理制度和资产损失日常处理机制的；对已认定的资产损失未制定继续清理和追索措施的，对不良资产未进行分类处理，处置收益未按规定入账的；对造成国有资产遭受重大损失的单位或个人未进行责任追究的。 第十条 对项目财务管理活动进行监督。主要监督施工项目是否按照国家的财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理活动；是否合理管理、使用单位资金。 有下列行为之一的，应依法依规追究责任： 1、违反国家的财政法规、财经纪律以及工程局财务管理制度的。 2、大额资金的支付未经集体讨论决定的。 3、项目所有收入款项未全部纳入财务核算入账管理，存在私设小金库、资金体外循环现象的。 4、违反会计法规和财务制度，做假账、报假报表，造成成本升降考核不实或造成单位虚盈实亏或虚亏实盈的。 5、因工作失职，监管不严，造成账目不清、账物不符导致资金流失的；巨额公款被贪污和挪用的；债权债务清理不力使单位蒙受损失的；造成巨额支票、现金被骗的；公款私存的。 第十一条 对劳动工资、社保管理活动进行监督。主要监督施工项目是否贯彻执行国家劳动和社会保障政策法规以及工程局在劳动人事和社会保险方面的规章制度。 有下列行为之一的，应依法依规追究责任： 1、违反国家劳动用工制度，对外雇劳务不进行合同管理的；把关不严招用未成年人的；恶意拖欠劳务工资，造成不良社会影响的。 2、违反劳动工资纪律，恶意拖欠职工工资造成群体上访事件的。 3、故意拖欠上缴社会保险费或截留、挪用社