ERP系统操作流程和岗位责任管理制度汇编.docVIP

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度 　　数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 　　1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 　　2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 　　3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和ERP系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 第一章 操作使用管理 　　本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要任务是 　　建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。 　　一、上机运行的规定： 　　（1） 系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统； 　　（2） 非指定人员不能上机运行系统； 　　（3） 上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统； 　　（4） 应及时作好各自的备份工作，以防止意外事故的发生； 　　（5） 不能使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止病毒的传入； 　　（6） 对各应用软件word、excel等的使用，必须建立自己的子目录，存入自己的文件，系统文件目录不应存任何非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件。如被删除，文件编辑者自负后果。 二、ERP系统操作规定 信息内容的录入 每个员工在完成一项与ERP系统相关的工作后，必须在十五分钟内按管理系统规定准确录入相关信息。 入遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其他人员代为录入。 对于当天未能完成的工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统的相关规定进行处理。 信息录入的监督 各部门经理要严格监督下属员工的信息录入工作，发现未能按规定时间录入者，要立即予以纠正，并及时处理。 信息管理员通过定期检查和不定期抽查的方式监督各部门的信息录入工作，并将检查结果反馈以便对相关部门和人员进行考核。 信息查询 1、相关人员按照信息管理员规定的权限进行查询。 2、超过权限范围内的查询，需经部门经理同意报总经理批准，然后由信息管理员分配权限进行查询。 信息系统保密 ERP系统的用户名和密码是进入ERP系统的唯一凭证，员工要将其妥善收藏且不得随意记录在笔记本上和普通纸张上，以防其他人员偷窥。，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 员工不得将用户名和密码泄露给任何人，除直接领导或信息管理员要求外。 员工按照规定权限进行操作，不得故意损坏文件记录。 第五条 错误处理 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第六条 离开岗位 ?ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块人数，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第七条? ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 岗位说明 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 BOM 工程部 工程部经理 BOM数据处理员 工程部经理 销售 业务部 业务部经理 业务助理 财务部经理 采购 采购部 采购部经理 采购员 采购经理 存货管理 PMC 仓库主管 仓库数据处理员 仓库主管 批次计划管理 PMC PMC经理 生产任务管理员 PMC经理 计划数据管理员 财务管理 财务部 财务部经理 应收会计 财