WH-GC-C04现场签证管理程序(修订4传签版） (2).doc

WH-GC-C04华中区域地产公司现场签证管理程序 版本：2.1 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 9页 华中区域公司质量管理体系程序文件 文件编号 WH-GC-C04 版 本 号 2.1版 生效日期 2012年 现场签证管理程序 修改状态 修 订 情 况 修改人 修改日期 = 1 \* ROMAN I 根据《金地集团现场签证和设计变更流程优化要点》（金地[2011] 086号）文件要求并结合华中区域公司2012年3月版业务决策分判进行修订 谢正元 2012年3月 = 2 \* ROMAN II 根据《金地集团现场签证和设计变更流程优化要点》，增加对签证率的考核 谢正元 2012年9月 = 3 \* ROMAN III = 4 \* ROMAN IV V 起 草 谢正元 日 期 2012年3月 部门负责人审核 曹明峰 日 期 主管领导审核 日 期 质量管理工作组审核 日 期 签发 日 期 现场签证管理程序 1．目的 通过明确现场签证定义，合理控制签证项目，规范项目现场签证管理，满足集团现场签证管理的要求，保证在项目管理过程中，现场签证事项的记录真实、准确，从而达到有效地控制工程成本，并为工程结算工作提供依据。 2．适用范围 适用于金地集团华中区域公司武汉开发项目的现场签证管理工作。 3．定义 3.1现场签证 　按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。 3.2工程指令单 用于项目中心向施工单位发出实施现场签证工程的函件。 3.3工程现场签证单 用于项目中心对现场签证发生情况的确认，以及施工单位向我方进行结算的依据。 3.4扣款通知书 用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时我方向施工单位进行扣款的依据。 4．职责 4.1华中区域公司总经理职责 4.1.1审批金额5万元以上的签证指令单和现场签证单。 4.2项目总经理职责 4.2.1审批金额5万元以下的现场签证单 4．2.2审核金额5万以上的现场签证单 4.3项目副总/项目总助职责 4.3.1审核现场签证单、工程指令单、扣款通知书。 4.4项目中心工程师职责 4.4.1负责向现场签证管理信息系统中录入工程指令单、扣款通知书及各施工单位上报的现场签证资料。 4.4.2根据工程指令单进行工程量分析，与成本管理部对工程指令单共同进行成本估算； 4.4.3组织监督施工单位落实工程指令单的实施，根据工程指令单进行实际工程量的记录和统计； 4.4.4 审核现场签证资料的完整性与真实性。 4.4成本管理部职责 4.4.1审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算； 4.4.2负责将结算后的签证金额录入系统； 4.4.3 对各项目中心现场签证的及时性、合规性按月度或季度进行检查； 4.5 工程管理部职责 4.5.1对签证管理程序进行解释； 4.5.2对各项目中心现场签证的及时性、合规性按月度或季度进行检查； 现场签证管理职责表 现场签证管理职责表 ▲主责/发起 □配合/会签 ●审批 ☆审核 △抄送 总经理 项目总经理 项目副总/总助 项目中心工程师 成本管理部 1 5万元以上的现场签证 ● ☆ ▲ ▲ □ 2 5万元以下的现场签证 ● ▲ ▲ □ 3 现场签证扣款实施 ● ☆ ▲ 4 现场签证流程监控 △ □ □ □ ▲ 5．程序 5.1工程指令单 5.1.1根据现场需要，项目工程师起草工程指令单并估算费用，报项目副总/总助审核后提交项目总经理。 5.1.2项目总经理对工程指令单进行审核，5万以下（含5万）的工程指令单，由项目总经理审批下发；估算5万以上的工程指令单，采用网上审批流程，报成本管理部经理审核、区域总经理审批后下发。 5.1.3预计20万以上的工程签证，如为合同外工程，项目中心提前一个招标周期知会成本管理部，需重新招标。如为合同内工程，因特殊情况无法招标的， 5.1.4紧急情况下，3000元以下（含3000）的签证事项可以由项目工程师口头请示项目总经理同意后，指令施工单位实施，无需《工程指令单》，但项目工程师必须在2工作日内，邮件发送项目资料员、监理单位、项目副总/总助、项目总经理备案。