2017年6月份预算执行情况分析.docVIP

PAGE PAGE 5 2017年6月份预算执行情况分析 一、收支基本情况 （一）一般公共预算收支情况。1-6月份，全县完成一般公共预算收入56589万元，占预算52.3%，同口径增长24.7%，增幅列全市五县五区第四位，列五县两区第一位。其中，税收收入48217万元，税收占比85.2%，列全市五县五区第二位。（说明：一般预算收入年初预算调整按10.83亿元统计。） 全县一般公共预算支出完成177559万元，占预算58.8%，增长12.6%。民生支出完成158608万元，占总支出89.3%，增长16.1%。 （二）政府性基金收支情况。1-6月份，全县完成政府性基金预算收入18132万元，占预算43.6%，同比下降39.9%。其中国有土地出让金相关收入16618万元，彩票公益金收入257万元，其他收入1257万元。 1-6月份，全县完成政府性基金预算支出33000万元，占预算56.7%，同比下降10%。其中城乡社区支出32657万元，主要为国有土地使用权出让支出。 一般预算执行主要特点 （一）财政收入增长较快，“双过半”任务顺利完成。在县委县政府坚强领导下，全县各级财税部门齐心协力、齐抓共管，积极组织财政收入，努力寻找税源，深挖税收潜力，经过多方努力，全县半年“双过半”收入任务顺利完成。完成一般公共预算收入56589万元，占预算52.3%，同口径增长24.7%，超时间进度2439万元。收入总量列全市第八位，增幅列全市第四位，除去北海、高新、开发三区外，增幅列其余县区第一位。 （二）收入质量进一步提高，主体税种增长明显。1-6月份，税收收入完成48217万元，税收占比85.2%，在全市五县五区列第二位（北海新区97.5%），在五县两区列第一位。税收收入中除营业税外，增值税、企业所得税、个人所得税共完成31894万元，占税收收入的66.1%，同口径增长71.1%。营业税因农商行等政策性退税出现负数，无新增收入。 （三）部门收入进度有差异，国地税增长较快。1-6月份，国税部门完成一般公共预算收入30366万元，占预算51.6%，同口径增长33.9%，当月入库5048万元。国税受“营改增”及重点税源增收等综合作用影响，收入增长较快，半年收入超时间进度916万元。 地税部门完成20352万元，占预算59.2%，同口径增长35.1%，超时间进度3152万元，当月入库5745万元。地税部门收入增长较快除常规收入外，新增耕地占用税一次性收入因素2553万元。其中，惠民县黄河防洪工程征地移民办公室入库1568万元，山东创源金属科技有限公司入库526万元，济东高速公路（滨州段）工程建设指挥部入库459万元。 财政部门完成5871万元，占预算39.1%，同口径下降23.1%，收入差时间进度1629万元，当月入库587万元。财政部门入库主要为行政事业收费和罚没收入，因国家不断压缩行政事业收费项目，缩小收费范围，财政部门面临的收入来源也越来越小。 （四）分级次收入差别大，镇（街道）整体增收。1-6月份，县直完成一般公共预算收入16519万元，同口径下降19%。开发区完成6011万元，同口径增长125%。高效区完成14155万元，同口径增长70.6%。 镇（街道）共完成一般公共预算收入19904万元，同口径增长42.1%。完成时间进度的有孙武、何坊等十一个镇（街道），完成最快的是孙武镇，完成3652万元，占预算的91.1%；桑落墅、辛店和麻店三个镇没能完成时间进度，分别完成1328万元、1637万元和684万元，占预算的40.5%、43.9%和29.4%。淄角、大年陈、魏集等十二个镇（街道）收入实现增长，麻店和辛店镇受钢铁形势下行影响收入下降，主要企业闽鑫金属和惠祥特钢已相继停产，后续经营形式不乐观。 （五）支出快于时间进度，民生支出增长较快。财政加大了各项支出拨付进度，1-6月份一般公共预算支出完成177559万元，占预算58.8%，同比增长12.6%。支出超时间进度26479万元，进度列全市第三位，增幅列全市第五位。民生支出占据财政支出主导地位，1-6月份，民生支出完成158608万元，占总支出的89.3%，增长16.1%，增幅快于一般公共预算支出3.5个百分点。其中，教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、农林水事务分别完成43411万元、38056万元、28662万元、26153万元、15652万元，五项支出占到民生支出的95.8%。继续压缩一般性支出事务，1-6月份完成一般性支出18951万元，下降10.2%。 GDP考核要求的八项支出累计完成155502万元，增长27%。 三、主要行业企业分析 （一）重点税源税收贡献突出。上半年电解铝价格维持高位走势，电解铝均价在14000元每吨左右，受行情影响重点企业汇宏新材料有限公司累计纳税25