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原阳县原武镇西合角中心学校 2017年度部门决算情况说明 第一部分　　部门概况 一、部门职责 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 二、机构设置 学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在平原示范区文教体卫局的领导下，主持学校的工作，对学校的教育教学进行全面的领导，并对学生的全面发展负责。 学校设置有以下几个部门：1.教导处 2.政教处 3.总务处 4.教研组(语文教研组、数学教研组、英语教研组、体音美教研组）。 第二部分　　2017年度部门决算公开表（见附表） 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为328.82万元。与2016年相比，收、支总计各增加128.13万元，增长63.84%。主要原因是财政拨款人员工资普涨，建设项目工程支出。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计324.22万元，其中：财政拨款收入324.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计317.86万元，其中：基本支出254.12万元，占79.95%；项目支出63.74万元，占20.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计均为328.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加128.13万元，增长63.84%。主要原因是财政拨款人员工资普涨，建设项目工程支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出317.86万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.77万元，增长62.1%。变动的主要原因是财政拨款人员工资普涨，建设项目工程支出。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出317.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出317.86万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。 （三）具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.86万元，支出决算为317.86万元，完成年初预算的100%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出254.12万元。与2016年相比，增加58.03万元，增长29.6%。变动的主要原因：财政拨款人员工资普涨。其中：人员经费229.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费24.49万元，主要包括：办公费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元