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原阳县师寨镇安庄学校 2017年度部门决算情况说明 第一部分　　部门概况 一、部门职责 为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平，以促进基础教育的发展。 二、机构设置 我单位是全额拨款事业单位，独立编制，独立核算机构，本部门无下属二级单位，属于九年一贯制学校，现有一——七年级共7个教学班，教职工核定编制数14人（其中专业技术人员编制13人，工勤编制1人），在职实有人数14人（其中专业技术人员13人，工勤人员1人），退休9人，学生人数246人。 第二部分　　2017年度部门决算公开表（见附表） 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为281.38万元。与2016年相比，收、支总计各增加70.42万元，增长33.38%。主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计278.42万元，其中：财政拨款收入278.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计276.28万元，其中：基本支出218.05万元，占78.93%；项目支出58.23万元，占21.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计均为281.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70.42万元，增长33.38%。主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出276.28万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.28万元，增长32.83%。变动的主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出276.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出126.78万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。 （三）具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.28万元，支出决算为276.28万元，完成年初预算的100%。 其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出218.05万元。与2016年相比，增加10.06万元，增长4.84%。变动的主要原因：工资标准变动，人员经费明显增长。其中：人员经费192.85万元，主要包括:基本工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、绩效工资；公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括： 会议支出0万