南部县地方志办公室.docVIP

PAGE 18 — PAGE 18 — 南部县地方志办公室 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、主要职能及主要工作 （一）基本职能 　　1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施； 2、统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作； 3、根据国民经济和社会发展总体要求，拟订全县地方志工作中长期规划和年度计划，并组织实施； 4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献； 5、拟订《南部县志》、《南部年鉴》编纂方案，组织《南部县志》、《南部年鉴》的编修，承担审查验收具体工作； 6、组织、指导全县各级地方综合年鉴工作； 7、组织《南部县志、《南部年鉴》》编纂工作； 8、负责收集、整理、保存地方志文献资料，推动地方志理论研究； 9、组织开发利用地方志资源，提供县情信息咨询服务； 10、组织开展旧志整理工作； 11、承办县政府交办的其他工作 　　（二）2017年工作 　　1、公开出版《南部年鉴》 2、完成《四川省乡镇简志·南充篇》南部供稿任务 3、进行南部地情资料的搜集整理。 4、交流年鉴、县志等资料 5、其它 二、部门决算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县地方志办公室为参公单位，内设机构3个（主任办公室、综合室、编辑室）；共有在编在岗人员4人。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017年本年收入合计64.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收64.36 万元，占100% （二）支出情况说明 2017年本年支出合计60.19万元，其中：基本支出 39.19万元，占65.11%；项目支出21万元，占34.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计64.36万元，支出总计 60.19万元。与上年相比，财政拨款收入增加27.16万元、增长73.01 %，支出总计增加25.74万元，增长74.72 %。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出60.19万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加25.74 万元，增长74.72%，主要原因是项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出60.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支57.45万元，占95.45%；住房保障支出2.74万元，占4.55%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务201:决算数为61.63万元，完成预算177.85%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。　　2.住房保障221:决算数2.74万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.19万元，其中： 人员经费33.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。　　公用经费5.84万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。 1.因公出国（境）经费支出 2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 无公务用车，2017年也没有购置公务用车，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费。 3.公务接待费支出 2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，本部门机关运行经费支出36.45万元，与上年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元