建筑施工三体系内审报告.docVIP

苏州第一建筑集团有限公司 内 部 审 核 报 告 主管部门：办公室 记录编号：SYJ/RT-24-5 报告序号 2006-001 审核日期 2006年8月28日-30日 受审单位 见审核计划 受审负责人签字 武全勇 管理者代表签字 戚森伟 管理体系审核报告 审核组组长:戚森伟 审核目的: 见审核计划 审核范围: 见审核计划 审核依据: 见审核计划 审核报告编号 共 页 公司负责人:武全勇 审核组组员:杨文兴等16人 上次审核日期: 2005年9月5日-8日 上次审核报告编号: 2005-001 报告内容: 审核概述 本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审，也是环境管理体系依据2004版新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划，公司办公室负责，本次审核共分为3个小组，分别对经营部、生产部、技术部等5个部门, 6个土建分公司和7个项目部，钢结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式，查阅有关文件记录，并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问，获取了大量客观证据。对照审核准则，形成审核发现。本次审核共开出不合格27项，它们的分布见“不合格项分布表”。本次审核的目的，旨在检查公司管理体系的运行状况，评价所建立的管理体系的符合性、有效性和适宜性，考核方针、目标的实现程度，迎接认证机构的监督审核。 对不合格项分布的分析 按部门分布的分析 不合格项分布为：生产部2项，办公室1项，技术部1项，经营部1项，一分公司本部2项，二分公司及金都项目部2项，四分公司及昆山汽车客运中心项目部3项，五分公司及天然气管网项目部3项， 园区分公司及纳米项目部4项，设备安装分公司及金都项目部2项，市政分公司1项，钢结构分公司1项，七分公司及大方特种车辆项目部2项,伯乐蒂森项目部（外资项目部）1项，起重分公司1项。 按标准条款分析 27个不合格项主要分布为：质量管理体系13项，其中4.2“文件控制要求”3项，7.5“生 产和服务提供”4项；环境管理体系1项；职业健康安全管理体系 13项，其中4.4.6“运行控制”2项，4.5.1“绩效测量和监视”6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。 按不合格的性质、类型分析 本次审核中，27项不合格均为实施性一般不合格。 在本次审核中，审核员已经与受审核的部门充分交换了意见，希望他们对存在的不合格迅速进行封闭。 综合评价 审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为：公司自2004年10月按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准建立了文件化的管理体系，2005年6月根据ISO14001：2004版新版标准，对原体系文件进行了修改和换版，体系文件基本符合标准要求，公司的管理方针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求，具有持续稳定地提供满足顾客要求的产品的能力，重要环境因素得到控制，安全生产和员工的职业健康安全得到保障，运行基本有效。 存在的主要问题 本次审核中发现的主要问题： 1.在管理目标、指标的制订上，分公司未能结合本单位的业务和过程特点，项目部未能按照合同、进度、质量、文明施工等要求制订，还是照抄照搬公司的文件。对目标的实施情况，包括集团公司部门，大都没有定期对其进行监视测量。 2.在过程控制中，以往内审中发现的问题重复出现，如：图纸变更不标识或少标识；分公司、项目部两级交底对象不全或漏交；培训台帐不健全；施工日志记录简单等等。 3.在监视和测量方面，个别分公司对项目部的各项检查有所减弱，表现在：不按规定的时间去检查，检查流于形式，对要求整改的问题没有复查验证；偏重于对产品的监视和测量，对顾客及相关方满意的监视和测量、对分包队伍的检查记录存在欠缺。 五、原因分析 1、各级领导对贯标工作重视不够，特别是分公司一把手领导尚有重视程度不够的，因为无明显经济效益，认为工作繁忙，人手紧，无人顾及。 2、分公司本部管理体系运行状况不佳，虽大部分分公司人员设置基本到位，但由于兼职较多、职责明确尚且不够，工作质量不能满足体系标准要求。 3、项目部对贯标工作的认识还有误区。 （1）把贯标和日常管理割裂开来，认为贯标主要是做资料，少数项目部内审前安排几个人突击做资料，而平时工作不按管理体系标准要求实施。（2）一些体量大、工期紧的项目，项目经理对原本忙不过来的工作状况，感到难以应付体系条理化、标准化的要求。认为贯标增加工程项目的管理负担，因此贯标工作松懈。但他尚且不知，就是这种体系标准能够帮助他组织项目部对体量大、工期紧的项目实施有效的管理，从而保证项目实施过程能够满足工期、质量、安全、文明施工和环境保护的要求，最终使工程满足顾客