有机内部检查情况记录.docVIP

| 有机内检记录 内部检查计划 检查目的： 评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。 检查范围：有机毛尖茶茶叶A的种植、加工和服务。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）种植、食品行业适用的法律法规 （4）新版有机产品认证实施规则 时间策划 开展活动 有关人员 2013.4月上旬 准备检查资料 有机管理小组 2013.4 实施检查、编制检查报告 有机管理小组 2013.4月下旬 整改不符合 相关岗位 2015.4月底 验证不合格整改效果 有机管理组长 备注： 内检员： 内检组长： 编制： 批准： 　　日期：2013.4.2 内部检查实施计划 日期 时间 部门/场所 要素/条款 检查员 2013.4.25 8:00~8:30 8:30~9:30 9:30~11:00 11:00~12:00 13:00~15:00 15:00~16:00 8:30~12:00 13:00~16:00 16:00~17:00 全体成员 管理层 销售部 办公室 生产部 种植基地巡视 加工厂巡视 加工厂 全体成员 首次会议 经营资质、法律法规识别与遵守 顾客申投诉情况 产品市场调查 GB/T19630.3中4~8，证书和标识使用 GB/T19630.4中4.1~4.7 GB/T19630.1中4、5，11.1、11.2、11.3，GB/T19630.4中 4.2.6 基地巡视 工厂巡视检查、库房检查 GB/T19630.2中4.1、4.2 评审情况通报、末次会议 检查表（GB/T19630.1） 检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1 生产单元范围 生产单元的的边界是否清晰。土地的所有权和经营权是否明确。何时实施有机管理体系 4.2转换期 有无转换期。转换期多久？起止日期。 4.3基因工程生物/转基因生物 有机生产体系中有无转基因物质。同时存在非有机生产的常规生产单元内有无引入转基因物质。 4.4辐照 有无采取辐照处理。 4.5投入品 使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有无禁用物质的检出。 11.1包装 采用何种材料进行包装，包装材料应符合国家卫生要求和相关规定； 11.2贮藏 描述库房的环境卫生状况。有无专用的有机产品库房。采用何种方式贮藏。采取哪些措施进行有害生物防治。 11.3运输 有无专用运输车辆。在容器和（或）包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明 检查表（GB/T19630.1） 检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 5.1 转换期 5.2平行生产 5.3产地环境要求 5.4缓冲带 5.5种子和植物繁殖材料 5.6栽培 5.7土肥管理 5.8病虫草害防治 5.10分选、清洗及其他收获后处理 5.11污染控制 5.12水土保持和生物多样性保护 有机检查表（GB/T19630.3） 检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4通则 有无在非有机产品上使用“有机”字眼或标识。有机标识的文字、颜色、图案是否规范。 5产品的标识要求 有机配料含量是否等于或者高于95％。部门负责人对此条款是否掌握了解 6有机配料比的计算 有机配料百分比的计算结果。 7中国有机产品认证标志 是否在最小销售包装上使用有机产品或有机转换产品标志。印制的有机标志有无变形、变色。 8销售 有无设立销售专柜。若有销售专柜，是否已经摆放有机认证证书复印件。 有机检查表（GB/T19630.4） 检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1通则 企业有无合法的经营资质、合法的土地使用权。 4.2.1文件内容 企业的管理体系文件都包括哪些内容。 4.2.2文件的控制 体系文件的目前有效版本。 4.2.3生产单元或加工、经营等场所的位置图 能否提供基地位置图、平面图，是否已经标注相关信息。 4.2.4有机 管理手册 现行管理手册的版本号。有无经过审核批准，发布与实施日期。 4.2.5有机生产操作规程 操作规程的版本号、文件编号。 4.2.6记录 记录的保存期限多揪。抽查记录 4.3资源管理 是否满足野生天麻采集所需的资源。有机管理者、内部检查员是否满足要求 4.