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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 26 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 淮滨县第二人民医院 2017年度部门决算 二〇一八年九月 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 25 目　　录 第一部分　　县二院概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分　　县二院2017年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、关于预算绩效情况说明 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分　　县二院部门决算名词解 第一部分　　县二院概况 一、主要职责 淮滨县第二人民医院，正科级事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级综合性医院。目前设有一个门诊部和内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、手术室等八个病区及医技后勤等科室30多个，开设床位200张。 二、机构设置及部门决算单位构成 县二院为二级预算单位，本决算为单位决算。 第二部分 县二院2017年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计2349.38万元，支出总计2349.38万元，与2016年相比，收入总计减少78.31万元，下降3.23%；支出总计减少78.31万元，下降3.23%。收入变动的主要原因是：药品实行零差价。支出变动的主要原因：单位厉行节约制度。 二、关于收入决算情况说明 2017年度收入合计2349.38万元，其中：财政拨款收入842.2万元，占35.85%；事业收入1507.18万元，占64.15%。 三、关于支出决算情况说明 2017年度支出合计2349.38万元，其中：基本支出2349.38万元，占100%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收入总决算842.2万元，支出总决算842.2万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加608.54万元，增长260.44%。变动的主要原因：补发工资及购药品材料款；财政拨款支出总计增加608.54万元，增长260.44%。变动的主要原因：补发以前年度工资及付药品材料款。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出842.2万元，占支出合计的25.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.54万元，增长260.44%。变动的主要原因：补发以前年度工资及付药品材料款。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出842.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出56.68万元，占6.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出772.44万元，占91.72%；住房保障支出（类）支出13.08万元，占1.55%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.53万元，支出决算为842.2万元，完成年初预算的376.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发以前年度工资及新增购药购材料款。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为47.51万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因是下半年退休人员改由养老所发工资。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。 3．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为688.98万元，完成年初预算的1165.93%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度工资及购药购材料款。 4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。 5．医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为74.16万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的100%。 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的