房地产公司内控审计调查问卷与复合型测试底稿.docxVIP

房地产内控审计调查问卷与复合型测试底稿 调查内容 是 否 不适用 评价 项目法人履行职责 　 　 　 　 　　1．是否按照国家规定建立项目法人？ 　　2．机构是否健全？ 　　3．是否制定相应管理制度? 　　4．项目业主在立项时，是否严格执行国家有关利用世界银行贷款基本建设项目的建设程序? 　　5．是否在工程建设项目开工前，到当地工程质量、安全监督机构办理 工程质量、安全监督手续？ 6．是否按照财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计核算？ 　 项目立项 　　1．项目立项程序是否合规，手续是否齐全，主要包括： 　　（1）是否编制可行性研究报告和项目建议书？ 　　（2）可