酒店每月经营分析实施报告.docVIP

专业资料整理分享 PAGE WORD文档下载可编辑 项目 1月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率 营业收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 荷汀酒店2015年月度经营分析报告 一、营业收入 （单位：人民币万元）： A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析： D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）： E、尚需要酒店及其他部门配合的工作： 荷汀酒店2015年月度经营分析报告 二、直接营业成本（毛利率） （单位：百分比）： 项目 1月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期 差异 毛利率 　 　 　 　 　 　 　 A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析： D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）： E、尚需要酒店及其他部门配合的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 三、税金 项目 1月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率 税款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （单位：人民币万元）： 2、分析（要求：由财务部进行分析） A、已完成指标采取过哪些有效措施： B、未完成指标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 四、能源 项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年能耗比指标 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差异 能源额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、节能降耗采取哪些措施： B、能耗超标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 五、工资 项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年工资比指标 截止本月工资比 去年同期工资比 差异 工资额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、工资控制采取过哪些措施： B、超指标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 六、福利费 项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年福利比指标 截止本月福利比 去年同期福利比 差异 福利费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取哪些有效的措施： B、未完成指标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 七、销售费用 项目 7月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异 销售费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取过哪些有效的措施： B、未完成指标的原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：