货物异常析和处理程序.docVIP

东莞培训网 HYPERLINK 貨物異常分析和處理程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制： 更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区  貨物異常分析和處理程序 1.0目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不明货物、损坏或其它货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的 C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求. 2.0范围 2.1本程序適用於來料控制 、貨物收發控制、貨物流轉控制、成品數量控制 2.2本程序適用於貨物異常分析處理 3.0主要职责和权限 3.1貨倉負責核實收發貨單據及收發貨物和记录的控制 3.2各部门负责提供收发货的凭证单据及盘点 3.3 PMC部与货仓部负责物料异常的追溯、调查 4.0工作程序 4.1货物凭据管制 本厂制定货物凭证安全控制程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。此程序主要包括以下内容: 4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核