2012年度内部品质审核工作计划范本档.doc

2012年度内部品质审核工作计划 部门 项目 厂长 管理代表 管理部 生产部 品管 生产部 生产课 生产部 仓库 业务部 销售 业务部 采购 ①　质量方针、质量目标、管理评审 ○ ②　文件、记录管理 ○ ○ ③　管理职责、人力资源管理 ○ ④　设施/设备管理、环境管理 ○ ⑤　生产计划、生产管理、仓储/防护管理 ○ ○ ⑥　过程控制、物料检验管理、不合格管理 ○ ○ ⑦　业务过程、顾客满意度管理 ○ ⑧　供应商管理、采购过程管理 ○ ⑨　内部审核管理 ○ ⑩　数据分析、持续改进 ○ 备注： 定期审核：○，第一次（ 7 月）； 第二次（ 12 月）； 不定期审核：★，依公司整体运作考量加以调整 批准/日期： 制定/日期： FM-16 1.0 审 核 计 划 日期 时间 被审核部门 部门主管 签章 审核范围 审核组长 审核组员 2012年 7月15日 08:15～08:30 厂长、管理代表、审核组、受审核单位，首次会议 08:30～09:30 厂长/管理代表 ① 陈杰峰 黄丽娇 08:30～11:40 生产课/仓库 徐增兵 ② ④ ⑤ ⑥ 王刚龙 13:30～16:30 品管 孟迎旗 ⑥ ⑨ ⑩ 陈杰峰 13:30～15:00 管理部 黄丽娇 ② ③ 徐增兵