唐山丰南区钱营镇太各庄小学2018年单位预算.DOC

PAGE 11 - 唐山市丰南区钱营镇太各庄小学2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区钱营镇太各庄小学 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区钱营镇太各庄小学2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育。实施小学学历教育，促进基础教育发展 2、机构设置 唐山市丰南区钱营镇太各庄小学为财政拨款的行政机关，机构规格为股级单位。 内设3个行政机构，具体包括： 办公室：负责学校日常管理。 教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。 教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 太各庄小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职17人，其中事业编制13人、非工资统发聘用制人员4人。劳务派遣及其他临时人员8人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算242.93万元，其中：一般公共预算拨款242.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算242.93万元，其中：人员经费支出174.12万元，日常公用经费支出54.88万元；项目支出13.93万元，主要用于幼儿劳务派遣教师工资。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少52.73万元，主要原因一是因在职人员减少而减少人员经费支出，二是劳务派遣人员减少而减少人员经费支出。 2018年支出预算较2017年减少52.73万元，其中：基本支出减少49.98万元，主要原因一是因在职人员减少而减少人员经费支出；项目支出减少2.75万元，主要由于劳务派遣人员减少而减少人员经费支出。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费54.88万元，包括办公费3.5万元、印刷费2.04万元、电费2万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.5万元、日常维修费8万元、专用材料费0.8万元、劳务费15.45万元、办公设备购置费0.64万元、其他资本性支出0.3万元、工会经费2.26万元、在职职工福利费1.43万元、职教费0.86万元、办公用房取暖费16.8万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2017年无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2017年无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，比2017年无增减变化；③公务接待费0万元，比2017年无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 3、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 4、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件 完成当年校舍建设