仪陇县新政初级中学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 仪陇县新政初级中学校 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。 （二）2017年重点工作完成情况 认真完成了上级各部门布置的各项工作，经费方面增源节流，主要为教育教学和学生做好各方面的服务。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。我校机构设置情况如下：参照公务员法管理的事业单位1个，编制人数161人，2017年财政补助人员156人。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017年本年收入合计2326.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2326.87万元，占100%。2017年收入合计比上年增加223.37万元，增长10.61%，主要原因是教育支出比上年少支出14.42万元，医疗保障和就业支出比上年多支出5.99万元，住房保障支出比上年多9.58万元，年末结转和结余222.12万元。 （图1：本年收入结构图） （二）支出情况说明 2017年本年支出合计2104.75万元，其中：基本支出2054.50万元，占97.6