IATF1949内部质量审核检查表(按过程方法编制).docVIP

备注: 1.第1)部分和2)到7)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；第8)列和第9)列：由审核员填写； 2.第1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员； 3.第9)列：NR = 需要跟踪检查；OFI = 有改进机会；nc = 次要不符合；NC = 主要不符合。 内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C1：客户需求管理流程 (I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求 (O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告 1客户满意度90分以上 2交货达成率100% 1.顾客特殊要求管理程序 2.加工合约审查程序 过程所有者及他们的职责和权限是否明确？ 过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？ 过程是否明确规定？ 过程输入、输出是否明确？ 过程风险是否识别并控制？ 1.具体负责人对过程的认知(交谈); 2.部门负责的过程目标完成情况分析 3.过程的指标没有达到时是否有整改措施. 顾客需求管理流程所有者为营业课课长； 顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整 交货达成率目标检查达成率100%。 4.3.2 顾客特定要求 应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。 1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。 2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查 检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别； 识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。 2.提供客户规定的检验项目的检测报告。 3. 客户要求需要对交付的产品进行防护。 4. 加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。 5. ≥10.9级产品和D零件不得重加工。 6. 加工产品不得混工作号。 7. 加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。 8. 除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度和时间；电镀下线到除氢需要在2小时内达到200℃以上，除氢炉需1小时达到所需温度，除氢作业需满足CQI-11表PT I要求。 9. 所有变更必须在变更前提前至少1个月书面申请 10. 客户发出不良单/矫正单需要在5个工作日内回复，有要求提供8D报告时在1个工作日内回复，如不能满足需提前与客户进行协商 11. 分检PPM要求小于200 针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查：1.公司内部制程审核才用AIAG CQI-11审核表每年以次过程审核 2.恒耀要求提交的检验报告：外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供，今年度未生产恒耀产品 3.出货产品使用客户船桶包装，外部使用捆包膜进行包装； 4.重工工艺在客户审核时已经通过批准，在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重工 5.客户未提供≥10.9级产品和D零件 6.恒耀产品一船桶为一工作号，生产时依客户批次安排 7.确认客户，无重保件产品在厂内电镀 8.确认客户，无除氢产品在厂内电镀 9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更 10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、 11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM 以上检查确认满足顾客特殊要求 识别井原六和特殊要求：1. 通过ISO9001认证 2. 任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。 3. 客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准 4. 对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。 5.客