2014版程序文件中的电子表格.docxVIP

目标分解表 序号 目标 分解目标 责任人 （部门） 评价（衡量）标准 考核标准 目标实现考核评价表 考核对象： 考核期间： 序号 目标 实现情况 考核评分 存在问题及建议 备注 考核人/日期： 法律法规及其他要求获取识别表 表号： 编号： 序号 法律法规名称 文号 发布 时间 实施 时间 适用条款 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 云南省第二建筑工程公司法律法规及其他要求清单 表号： 编号： 序号 法律法规名称 文号 发布 时间 实施 时间 适 用 条 款 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 法律法规及其他要求不符合项记录（一件一表） 编 号： 不符合单位： 评价人： 序号 不符合项名称 应执行条款 发布时间 实施时间 处理情况 整改情况 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 环 境 因 素 调 查、评 价 表 编号： 序号 分项工程/活动点/工位 环境 因素 排 放 去 向 数 量 频 率 环 境 影 响 时 态 状 态 评价因子 是否为重要环境因素 发生频率 影响范围 污染危害程度 相关方关注度 法律法规及其他符合性 可控程度度 万元产值年消耗 量 可节 约程 度 综合得分 1.环境影响分为严重、一般、轻微。 2.排放频率分为A（基本上每日都排放）、B（每周排放一次左右）、C（每月发生一次左右）； 参评/日期 记录人/日期 重 大 环 境 因 素 清 单 编号： 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态/状态 管理方式 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 危险源辨识与风险评价结果一览表 编号： 序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 判别 依据 作业条件危险性评价 危险级别 现有控制措施 备注 （I--V） L E C D 填表单位（部门）： 填表人/日期： 审批人/日期： 判别依据：I—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾发生过事故，仍未采取有效控制措施； Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察到的危险；Ⅴ—定量分析（LEC法） 不可容许风险及其控制清单 编号： 序 号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 危险级别 现有控制措施（a—f） 备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 注：a—制定目标、指标管理方案；b—制定管理方案； c—培训与教育； d—制定应急预案；e—加强现场监督检查； f—保持现有措施 收 文 登 记 表 编号： 序号 文件名称 文件编号 发文部门 文件性质 收文日期 收文人 备注 发 文 登 记 表 编号： 序号 文件名称 文件编号 份数 领用部门 签收日期 领用人 备注 云南省第二建筑工程公司(签发稿)